樟市镇2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算报告
2018年财政预算执行情况
2018年以来，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持以人为本，加强收入征管，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化科学管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，重点保障各类惠民政策落实，全力服务于樟市精准扶贫、新农村建设发展和项目建设需求，现将预算执行情况报告如下：
一、财政收支情况
2018年财政总收入75469682.72元（其中乡村振兴工作收入55816796.82元），财政总支出73440404.83元（其中乡村振兴工作支出42064066.8元），收支结算对比结余2029277.89元。结余数较大的原因主要为部分资金需根据项目推进支付。
二、财政收入情况
财政收入主要由补助收入（包括零余额账户收入和一般公共服务收入）和非税收入组成，为75469682.72元，其中补助收入为75035297.03元，非税收入为434385.69元。
（一）零余额账户收入5451197.66元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：5451197.66元；
其中（1）专项经费（公用经费）收入：415575元；
（2）交通补贴收入：173400元；
（3）车辆经费收入：55600元；
（4）分区发展专项资金收入：297960.34元；
（5）住房维修和物业管理补贴收入：1469157.62元；
（6）乡镇补贴收入：471750元；
（7）其他收入：2567754.7元；
包括：①文化站工资收入：64308.44元；
②考核绩效奖收入：1031817.2元；
③其他收入：178103.95元；
④养老保险个人缴费收入：279285.91元；
⑤水管所工资收入：27833.36元；
⑥养老保险单位缴费收入：698214.94元；
⑦职业年金收入：176263.9元；
⑧退休费收入：111927元；
（二）一般公共服务收入69584099.37元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：520766元；
其中（1）超收分成、薄弱乡镇及困难补助收入：4356元；
（2）其他收入：516410元；
包括：①其他收入：209510元；
②农村财务监督平台收入：306900元；
2、文化体育与传媒收入：95000元；
其中（1）旅游发展（体育）工作收入：95000元；
包括：①登山节活动收入：90000元；
②社会体育指导员服务站收入：5000元；
6、社会保障和就业收入：2236511元；
其中（1）民政管理业务收入：930830元；
包括：①拥军优属收入：152050元；
②基层政权和社区建设收入：744000元；
③其他民政管理事务收入：34780元；
（2）抚恤工作收入：288348元；
包括：①死亡抚恤工作收入：288348元；
（3）社会福利工作收入：819333元；
包括：①老年福利工作收入：406933元；
②其他社会福利工作收入：412400元；
（4）残疾人事业工作收入：183000元；
包括：①专职委员工资收入：133000元；
②其他残疾人事业工作收入：50000元；
（5）自然灾害生活补助收入：15000元；
7、医疗卫生与计划生育工作收入：48385元；
其中（1）计生生育事务工作收入：48385元；
8、节能环保工作收入：654229.4元；
其中（1）农村环境保护工作收入：654229.4元；
9、城乡社区工作收入：457089元；
其中（1）清洁美工作收入：357089元；
（2）其他城乡社区事务工作收入：100000元；
10、农林水工作收入：59334944.74元；
其中（1）农业工作收入：1493713.76元；
包括：①农村公益事业收入：140000元；
②国土巡查工作收入：66480元；
③其他收入：1287233.76元；
（2）林业收入：3009463.38元；
包括：①生态公益林补偿收入：2513463.38元；
②护林员工资及工作经费收入：496000元；
（3）水利收入：127625元；
包括：①防汛工作收入：10000元；
②水库建设移民工作收入:46125元；
③其他水利收入：71500元；
（4）扶贫工作收入：50512796.82元；
包括：①精准扶贫工作收入：2015000元；
②各单位存入扶贫资金收入：3286140元；
③农村基础设施建设工作收入：45211656.82元；
（5）农村综合改革工作收入：4191345.78元；
包括：①其他收入：300000元；
②在职两委干部工资收入：2278294.1元；
③退休两委干部工资收入：293051.68元；
④村办公经费收入：1320000元；
（6）其他经费收入：6237174.23元；
包括：①奖励经费收入：10500元；
②人居环境综合整治经费收入：5304000元；
③其他收入：780000元；
④利息收入：142674.23元；
（三）非税收入434385.69元；
1、租金、管理费等收入：256468.59元；
2、市场资源管理费收入：177917.1元；
三、财政支出情况
财政支出主要为零余额账户支出和一般公共预算支出，为73440404.83元，其中零余额账户支出5451197.66元，一般公共预算支出67989207.17元。
（一）零余额账户支出5451197.66元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：5451197.66元；
其中（1）专项经费（公用经费）支出：415575元；
（2）交通补贴支出：173400元；
（3）车辆经费支出：55600元；
（4）分区发展专项资金支出：297960.34元；
（5）住房维修和物业管理补贴支出：1469157.62元；
（6）乡镇补贴支出：471750元；
（7）其他支出：2567754.7元；
包括：①文化站工资支出：64308.44元；
②考核绩效奖支出：1031817.2元；
③考核绩效奖支出：1031817.2元；
④养老保险个人缴费支出：279285.91元；
⑤水管所工资支出：27833.36元；
⑥养老保险单位缴费支出：698214.94元；
⑦职业年金支出：176263.9元；
⑧退休费支出：111927元；
⑨其他支出：178103.95元；
（二）一般公共服务支出67989207.17元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：859971.88元；
其中（1）水费支出：15872.61元；
（2）电费支出：29050.56元；
（3）维护费支出：75940元；
（4）会议费支出：600元；
（5）培训费支出：4081元；
（6）公务接待支出：176772.61元；
（6）公务用车支出：28035.99元；
（7）办公设备购置支出：119537元；
（8）印刷费支出：15589元；
（9）差旅费支出：43777.5元；
（10）办公费支出：146437.97元；
（11）人大工作支出：101240元；
（12）纪委工作支出：23462元；
（13）其他支出：79575.64元；
2、文化体育与传媒支出：117000元；
其中（1）其他体育支出：117000元；
3、社会保障和就业支出：1881202.43元；
其中（1）民政管理业务支出：534330元；
包括：①拥军优属支出：64550元；
②基层政权和社区建设支出：450000元；
③其他民政管理事务支出：19780元；
（2）抚恤工作支出：274992元；
包括：①死亡抚恤工作支出：274992元；
（3）社会福利工作支出：811099.67元；
包括：①老年福利工作支出：409772.35元；
②其他社会福利工作支出：401327.32元；
（4）残疾人事业工作支出：181380.76元；
包括：①专职委员工资支出：135275.48元；
（5）自然灾害生活补助支出：36200元；
（6）就业补助支出：43200元；
4、医疗卫生与计划生育工作支出：368090.66元；
其中（1）计生生育事务工作支出：368090.66元；
包括：①计生工作经费支出：364690.66元；
②食品和药品监督管理事务经费支出：3400元；
5、节能环保工作支出：615229.4元；
其中（1）农村环境保护工作支出：615229.4元；
6、城乡社区工作支出：319904.17元；
其中（1）清洁美工作支出：176250元；
（2）其他城乡社区事务工作支出：143654.17元；
7、农林水工作支出：58919537.87元；
其中（1）农业工作支出：2816735元；
包括：①其他支出：1886448.52元；
②农村公益事业支出：173000元；
③农村道路建设支出：30000元；
④对高校毕业生到基层任职补贴支出：3974.48元；
⑤基本农田保护补助资金支出：556872元；
⑥国土巡查工作支出：161440元；
⑦农业生产保险补贴支出：5000元；
（2）林业支出：2261712.65元；
包括：①生态公益林补偿支出：1838712.65元；
②护林员工资及工作经费支出：416000元；
③森林培育与林业防灾减灾支出：7000元；
（3）水利支出：122324.12元；
包括：①水管员工资支出：2639.02元；
②水库建设移民工作支出：28985.1元；
③其他水利支出：90700元；
（4）扶贫工作支出：38236453.8元；
包括：①精准扶贫工作支出：3331802.39元；
②各单位存入扶贫资金支出：4149886.21元；
③农村基础设施建设工作支出：42532099.02元；
④扶贫开发“双到”专项资金支出：27323元；
（5）农村综合改革工作支出：3977655.48元；
包括：①在职两委干部工资支出：2079056.8元；
②退休两委干部工资支出：292651.68元；
③村办公经费支出：1170000元；
④其他综合改革支出：435947元；
（6）其他经费支出：4398760.76元；
包括：①三清三拆奖补资金支出：2681800元；
②人居环境综合整治经费支出：1145813元；
③利息支出：211147.76元；
④其他支出：360000元；
8、上解非税收入支出：209510元；
2019年财政预算草案
2019年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。
一、预算财政收支情况
2019年财政总收入力争比2018年财政总收入增加10%，即2019年财政总收入8300万元（其中乡村振兴工作收入6000万），财政总支出8100万元（其中乡村振兴工作支出5573万元），收支结算对比结余200万元。
二、预算财政收入情况
财政收入主要由补助收入（包括零余额账户收入和一般公共服务收入）和非税收入组成，为8300万元，其中补助收入为8257万元，非税收入为43万元。
（一）零余额账户收入550万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：550万元；
其中（1）专项经费（公用经费）收入：43万元；
（2）交通补贴收入：17万元；
（3）车辆经费收入：6万元；
（4）分区发展专项资金收入：30万元；
（5）住房维修和物业管理补贴收入：147万元；
（6）乡镇补贴收入：47万元；
（7）其他收入：260万元；
包括：①文化站工资收入：6万元；
②考核绩效奖收入：103万元；
③其他收入：21万元；
④养老保险个人缴费收入：28万元；
⑤水管所工资收入：3万元；
⑥养老保险单位缴费收入：70万元；
⑦职业年金收入：18万元；
⑧退休费收入：11万元；
（二）一般公共服务收入7707万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出收入：58万元；
其中（1）超收分成、薄弱乡镇及困难补助收入：1万元；
（2）其他收入：57万元；
包括：①其他收入：27万元；
②农村财务监督平台收入：30万元；
2、文化体育与传媒收入：10万元；
其中（1）旅游发展（体育）工作收入：10万元；
包括：①登山节活动收入：9万元；
②社会体育指导员服务站收入：1万元；
3、社会保障和就业收入：245万元；
其中（1）民政管理业务收入：102万元；
包括：①拥军优属收入：23万元；
②基层政权和社区建设收入：75万元；
③其他民政管理事务收入：4万元；
（2）抚恤工作收入：32万元；
包括：①死亡抚恤工作收入：32万元；
（3）社会福利工作收入：90万元；
包括：①老年福利工作收入：45万元；
②其他社会福利工作收入：45万元；
（4）残疾人事业工作收入：19万元；
包括：①专职委员工资收入：14万元；
②其他残疾人事业工作收入：5万元；
（5）自然灾害生活补助收入：2万元；
4、医疗卫生与计划生育工作收入：6万元；
其中（1）计生生育事务工作收入：6万元；
5、节能环保工作收入：71万元；
其中（1）农村环境保护工作收入：71万元；
6、城乡社区工作收入：50万元；
其中（1）清洁美工作收入：40万元；
（2）其他城乡社区事务工作收入：10万元；
7、农林水工作收入：7421万元；
其中（1）农业工作收入：200万元；
包括：①农村公益事业收入：40万元；
②国土巡查工作收入：7万元；
③其他收入：153万元；
（2）林业收入：350万元；
包括：①生态公益林补偿收入：300万元；
②护林员工资及工作经费收入：50万元；
（3）水利收入：15万元；
包括：①防汛工作收入：2万元；
②水库建设移民工作收入:5万元；
③其他水利收入：8万元；
（4）扶贫工作收入：6000万元；
包括：①精准扶贫工作收入：240万元；
②各单位存入扶贫资金收入：360万元；
③农村基础设施建设工作收入：5400万元；
（5）农村综合改革工作收入：450万元；
包括：①其他收入：30万元；
②在职两委干部工资收入：250万元；
③退休两委干部工资收入：30万元；
④村办公经费收入：140万元；
（6）其他经费收入：406万元；
（三）非税收入43万元；
1、租金、管理费等收入：25万元；
2、市场资源管理费收入：18万元；
三、预算财政支出情况
财政支出主要为零余额账户支出和一般公共预算支出，为8100万元，其中零余额账户支出550万元，一般公共预算支出7550万元。
（一）零余额账户支出550万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出支出：550万元；
其中（1）专项经费（公用经费）支出：43万元；
（2）交通补贴支出：17万元；
（3）车辆经费支出：6万元；
（4）分区发展专项资金支出：30万元；
（5）住房维修和物业管理补贴支出：147万元；
（6）乡镇补贴支出：47万元；
（7）其他支出：260万元；
包括：①文化站工资支出：6万元；
②考核绩效奖支出：103万元；
③其他支出：21万元；
④养老保险个人缴费支出：28万元；
⑤水管所工资支出：3万元；
⑥养老保险单位缴费支出：70万元；
⑦职业年金支出：18万元；
⑧退休费支出：11万元；
（二）一般公共服务支出7550万元；
1、其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：100万元；
其中（1）水费支出：2万元；
（2）电费支出：3万元；
（3）维护费支出：8万元；
（4）会议费支出：1万元；
（5）培训费支出：1万元；
（6）公务接待支出：17万元；
（6）公务用车支出：2万元；
（7）办公设备购置支出：12万元；
（8）印刷费支出：2万元；
（9）差旅费支出：5万元；
（10）办公费支出：12万元；
（11）人大工作支出：20万元；
（12）纪委工作支出：10万元；
（13）其他支出：5万元；
2、文化体育与传媒支出：12万元；
其中（1）其他体育支出：12万元；
3、社会保障和就业支出：215万元；
其中（1）民政管理业务支出：59元；
包括：①拥军优属支出：7万元；
②基层政权和社区建设支出：50万元；
③其他民政管理事务支出：2元；
（2）抚恤工作支出：30万元；
包括：①死亡抚恤工作支出：30万元；
（3）社会福利工作支出：90万元；
包括：①老年福利工作支出：45万元；
②其他社会福利工作支出：45万元；
（4）残疾人事业工作支出：20万元；
（5）自然灾害生活补助支出：4万元；
（6）就业补助支出：5万元；
4、医疗卫生与计划生育工作支出：45万元；
其中（1）计生生育事务工作支出：45万元；
包括：①计生工作经费支出：44万元；
②食品和药品监督管理事务经费支出：1万元；
5、节能环保工作支出：75万元；
其中（1）农村环境保护工作支出：75万元；
6、城乡社区工作支出：36万元；
其中（1）清洁美工作支出：19万元；
（2）其他城乡社区事务工作支出：17万元；
7、农林水工作支出：7067万元；
其中（1）农业工作支出：310万元；
包括：①其他支出：209万元；
②农村公益事业支出：20万元；
③农村道路建设支出：3万元；
④对高校毕业生到基层任职补贴支出：1万元；
⑤基本农田保护补助资金支出：60元；
⑥国土巡查工作支出：16万元；
⑦农业生产保险补贴支出：1万元；
（2）林业支出：240万元；
包括：①生态公益林补偿支出：197万元；
②护林员工资及工作经费支出：42万元；
③森林培育与林业防灾减灾支出：1万元；
（3）水利支出：14万元；
包括：①水管员工资支出：1万元；
②水库建设移民工作支出：3万元；
③其他水利支出：10万元；
（4）扶贫工作支出：5573万元；
包括：①精准扶贫工作支出：360万元；
②各单位存入扶贫资金支出：450万元；
③农村基础设施建设工作支出：4760万元；
④扶贫开发“双到”专项资金支出：3万元；
（5）农村综合改革工作支出：450万元；
包括：①在职两委干部工资支出：210万元；
②退休两委干部工资支出：30万元；
③村办公经费支出：120万元；
④其他综合改革支出：90万元；
（6）其他经费支出：480万元。
下一步财政工作计划
为圆满完成2019年各项财政工作任务，重点要抓好以下三个方面工作：
一、优化支出结构，进一步提高资金保障能力
一是重点保障公共财政支出，加大财政在教育、卫生、文化、科教、就业、社会保障、生态环境以及公共基础设施建设等方面的投入，确保资金和政策落实到位。二是重点保障新农村建设，坚决贯彻落实各项精准扶贫、惠农惠民政策，切实加大对“三农”的投入，加强农业基础设施建设投入，促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业发展。三是在努力统筹盘活用好各类建设资金的基础上，遵循适度集中、确保重点，严格管理、规范操作的原则，切实保障政府重点项目工程建设。
二、创新机制，不断提升财政管理质效
一是重点保障公共财政支出，加大财政在教育、卫生、文化、科教、就业、社会保障、生态环境以及公共基础设施建设等方面的投入，确保资金和政策落实到位。二是重点保障新农村建设，坚决贯彻落实各项精准扶贫、惠农惠民政策，切实加大对“三农”的投入，加强农业基础设施建设投入，促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业发展。三是在努力统筹盘活用好各类建设资金的基础上，遵循适度集中、确保重点，严格管理、规范操作的原则，切实保障政府重点项目工程建设。
二、创新机制，不断提升财政管理质效
围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。按照上级有关部门规定，加强财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央 “八项规定”，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。
三、加强队伍建设，不断提升依法行政水平
将机关作风效能建设放在镇财政工作的重要位置，严肃工作纪律，严格执行各项规章制度。一是加强思想作风建设，提高财政干部的理论素养和政治敏锐性。二是丰富干部教育培训形式。要按照区财政局和镇委的统一部署，组织好全体财政干部参加财经知识培训，以不断提升财政干部业务素质和视野。三是加强廉政建设。积极组织干部职工参加各种廉政主题的教育活动，不断增强他们纪律观念和法制观念，自觉抵制各种不良风气的侵蚀。
