目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
区政府办性质、职能任务：区政府办是个综合职能部门，负责区政府的协调联系、政策调研、政务督办、文稿撰写、政府网络、会议安排、政府法制、后勤管理、人民防空等日常工作，同时还要根据区委区政府中心工作和紧急通知的需要负责各类活动的安排，工作面非常广，事无巨细，面面俱到，具有“参谋部”、“指挥部”、“后勤部”等职能工作，时效性非常强。由于区政府办的工作职能范围广，工作任务多而且还有一定的随机性，所以区政府办的经费开支既有相对固定的一部分，又有随机增加的一部分，区政府办作为政府重要的综合部门，会议多、活动多、文件资料多、综合协调多、交办督办工作多，工作纷繁，与之相应的经常开支也必然是项目繁多，累计数额较大，为了充分发挥政府办的职能作用，服从服务好区政府的大局和中心工作。
（二）人员构成情况。
区政府办人员编制情况：区政府办是行政正科级单位。区政府领导编制7人，在职在编人数6人；政府办（含区人防办）行政编制19人，在职在编公务员19人，后勤编制3人，在编在岗1人；区信息中心事业编制6人，在编在岗5人。区政府领导及区政府办（含区人防办、区信息中心）共31人。其中目前：正处级1人、副处级6人、正科2人、副科6人（含信息中心1人）、科员、职员、工勤人员共16人。退休21人（含1名离岗退养人员）。
（三）预算年度的主要工作任务。
(1)检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导重要指示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。
（2）负责区人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的文件，负责区人民政府重大活动的组织安排。
（3）组织开展调查研究，为区人民政府决策提供参考。
（4）起草《政府工作报告》
（5）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
（6）协调区人民政府有关部门、中央和省属驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
（7）收集、编辑报送省政府、市政府、区政府领导参阅的信息资料。
（8）协助区人民政府领导同志处理需由区人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。
（9）负责区内金融机构的协调和服务工作。
（10）管理区人民政府办公室挂牌单位。
（11）办理区人民政府领导同志搅拌的其他事项。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算846.79万元，其中：一般公共预算拨款846.79万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加80万元，增幅10.33%，原因是项目增加，项目支出增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算846.79万元，其中：一般公共预算拨款安排支出846.79万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算706.79万元，占预算拨款支出的84.47%，与上年基本持平。其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，其他对个人和家庭补助万元。
（二）项目支出预算140万元，占预算拨款支出的16.53%，与上年预算相比，增长133%，原因是门户网站建设、差旅费和新增的信息等保整改费用的增加。其中：新增信息等保整改费用80万元，此信息系统整改是属于国家秘密，按省、市有关要求务必整改，政府督办、调研和去年比增加了10万元，主要是用来更新门户网站工作改版上线。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为6万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出3万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算56.6万元，包括办公2万元、差旅费2.4万元、福利费12万元、日常维修费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用36.7万元。
（二）政府采购预算15万元，包括采购电脑设备办公台凳等10万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成信息等保整改工作等1项工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）本年度无国有资本经营预算拨款。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2部门预算公开表.xls
