目 录
第一部分
韶关市曲江区旅游局概况
一、 部门机构设置
二、 机构
主要
职责
第二部分
韶关市曲江区旅游局201
7
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
韶关市曲江区旅游局201
7
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
韶关市曲江区旅游局概况
（
一
）
部门
机构设置
按照部门决算编报要求，
201
7
年决算
组成单位共
1个
，
部门
韶关市曲江区旅游局
部门决算编报范围的单位共1个（局本级）。
按文件要求做好本单位预算后报上级主管部门审核，负责本级决算的汇总公开工作。并做好网上公开工作。
本部门内设机构：
现行设置有旅游资源与质量管理、旅游安全与信息、旅游办公室等部门。
（
二
）部门主要职责
韶关市曲江区旅游局
是主管旅游工作的职能部门。主要职责：
1.
负责统筹协调全区城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划和专项规划；指导乡镇旅游经济发展工作；贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策。
2.
组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。
3.
制定全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全县旅游节庆活动；承办区旅游投资促进、旅游项目策划等工作；负责履行旅游安全监管、综合协调和旅游突发性公共事件应急救援等相关职能。
第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）
第三部分 韶关市曲江区旅游局201
7
年部门决算情况说明
一、201
7
年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
韶关市曲江区旅游局201
7
年度总收入
477.90
万元，其中本年收入
477.90
万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入
477.90
万元，比上年决算数增加
173.10
万元，增长
56.80
%。主要原因：
2017年决算数包括了年度的省市专项资金。
2．上级补助收入0 万元。与上年决算数相比，没有增减。原因：本部门没有该项目收入。
3．事业收入0 万元。与上年决算数相比，没有增减。原因：本部门没有该项目收入。
4．经营收入0 万元。与上年决算数相比，没有增减。原因：本部门没有该项目收入。
5．其他收入 0万元。与上年决算数相比，没有增减。原因：本部门没有该项目收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市曲江区旅游局201
7
年度总支出
477.90
万元，其中本年支出
477.90
万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出
477.90
万元，主要用于人员、公用经费
及旅游发展事业
支出，比上年决算数增加
173.10
万元，增长
56.80
%，主要原因是
2017年决算数包括了年度的省市专项资金。
。
2.教育（类）支出0万元。与上年决算数相比，没有增减。原因：本部门没有该项目收入。
二、201
7
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）201
7
年度财政拨款收入说明
韶关市曲江区旅游局201
7
年度财政拨款收入合计
477.90
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
317.45
万元，比年初预算数增加
140.68
万元，增长
79.59
%；主要原因是
2017年决算数包括了年度的省市专项资金。
政府性基金预算财政拨款收入
160.44
万元，比年初预算数减少
339.56
万元，下降
67.92
%；主要原因是
2017年有部份项目工程没逾期完工
。
（二）201
7
年度财政拨款支出说明
韶关市曲江区旅游局201
7
年度财政拨款支出合
477.90
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
317.45
万元，比年初预算数增加
140.68
万元，增长
79.59
%；
主要原因是
2017年决算数包括了年度的省市专项资金。
政府性基金预算财政拨款支出
160.44
万元
，
比年初预算数减少
339.56
万元，下降
67.92
%；主要原因是
2017年有部份项目工程没逾期完工
。
分功能科目看，
一般公共服务0.2
2
万元,主要用于优秀人员奖金。
三、201
7
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市曲江区旅游局201
7
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
2.97
万元，完成预算
3
万元的
99
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为
0
万元，
年初
预算
0
万元
，原因是我们单位没有公务用车；
公务接待费支出决算为
2.97
万元，完成预算3万元的
99
%。201
7
年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
与上年相比，201
7
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少
2.03
万元，下降
40.60
%。其中：
因公出国（境）费支出决算
0
万元
与上年相同
%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少
2
万元，
下降
100
%
，
主要原因是
本年度没有公务用车
；
公务接待费支出决算减少
0.03
万元，
减少
1
%
，
主要原因是
本年度
接待人数及频次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
201
7
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出
0
万；公务接待费支出
2.97
万元，占
100
%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出
0
万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出
0
万元，201
7
年局机关单位
没有
公务用车。
3.公务接待费支出
2.97
万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。201
7
年局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1
1
次，接待人数共7
3
人。主要包括接待市旅游单位工作人员及平时开展旅游发展业务的工作人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
201
7
年本部门机关运行经费支出
10.72
万元比去年
增加
0.76万元，主要原因是：本年度新进了一名公务员经费有所增加
。其中办公费
1
万元， 印刷费
0.38
万元
,
水费0.
1
万元，
差旅费0.56
万元
,
维修费
1
万元， 会议费
2万元，
公务接待费
2.97
万元，其他交通费用2.7
1万元
，
公务用车运行维护费
0
万元等。
（二）政府采购支出情况说明
201
7
年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至201
7
年12月31日，本部门共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆
（用于机要通信、应急工作）
、
一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆
,
其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
201
7
年我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2-1：韶关市曲江区旅游局部门决算公开表(1).xls
附件2-1：韶关市曲江区旅游局部门决算公开表(1).xls
