——2018年4 月26日马坝镇第十六届人民代表大会
第四次会议上
马坝镇党委委员、副镇长 甘自强
各位代表：
受镇人民政府委托，现将马坝镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请镇十六届人大四次会议审议。
2017年财政预算执行情况
2017年，在镇党委的坚强领导和镇人大的的监督支持下，我镇财政工作坚持以新发展理念统领财政工作，主动适应经济发展新常态，积极应对新挑战，围绕镇委、镇政府在镇十六届人大三次会议上确定的工作目标，积极发挥职能作用，增强全镇综合财力，实现了财政收支平衡并略有结余的目标，全镇的财政预算执行情况总体良好。
一、预算收支情况
（一）预算收入情况
2017年，马坝镇财政预算总收入3674.45万元，比上年增长2%（剔除不可比因素），其中：
1、一般公共预算收入完成2026万元；
2、财政补助村级经费373万元；
3、医疗卫生和计划生育专户资金收入719.9万元；
4、涉农专项资金收入365.7万元（其中:种粮补贴113万元）；
5、新增税收收入53.7万元；
6、企业上缴58.2万元；
7、其他收入57.55万元；
8、上年结余20.4万元。
（二）预算支出情况
财政总支出3657.45万元。其中：
1、一般公共服务支出417万元；
2、社会保障和就业支出39万元；
3、村级经费支出373万元；
4、节能环保支出1.2万；
5、农、林、水支出1226万元；
6、城乡社区支出84万元；
7、财政专户（计划生育）资金支出719.9万元（其中创建幸福家庭活动支出50万元，流动人口专项管理服务支出50万元）；
8、种粮补贴支出151.9万元；
9、维稳支出81万元；
（1）综治信访维稳支出71万元；
（2）普法支出10万元。
10、党风廉政建设支出10万元；
11、武装工作支出10万元；
12、人大工作支出10万元；
13、安全生产、食品药品、消防支出25万元；
14、文化体育与传媒支出11万元；
15、民政支出65万元；
16、人力资源和社会保障支出45万元；
17、巩卫创文支出110万元；
18、整治“两违”工作支出50万元；
19、科学技术支出41万元；
20、医疗卫生与计划生育支出50万；
21、教育方面支出8万；
22、征地拆迁工作支出86万；
23、扶贫支出15万元；
24、其他支出28.45万元。
三、结余情况
收支相抵, 结余17万元。
四、主要工作举措
一年来，我镇应对经济下行压力，积极争取上级财政部门在政策和资金上的大力支持，努力促产培财，加强资金管理，严格控制非生产性支出，保障和改善民生，确保了党委、政府各项工作的正常运作。
（一）加强预算管理，确保收支平衡
一是强化预算约束。严格预算约束，细化预算项目，改进年度预算编制和预算控制方式，强化预算执行刚性约束力，严格执行差旅费、培训费、接待费、政府采购等相关支出的管理规定，从源头上遏制了支出增长势头。二是严格执行预算公开。每季度定期对“三公”经费的支出情况进行公开，让广大群众参与财政预算执行监督。
（二）优化支出结构，民生事业有保障
一是不断优化支出结构。严格控制“三公”经费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。二是保障民生。我镇不断加强各项财政补贴农民资金管理，确保资金及时足额发放，全面落实国家惠农政策。一年来，全镇社会保障和就业、村级经费、卫生计生、巩卫创文、农林水、种粮补贴等累计支出2794.80万元，占总支出的76%，改善了农业生产条件，完善了农村基础设施，促进了新农村建设，确保了全镇的社会稳定和有序发展。
（三）推行依法理财，规范财政管理
一是不断完善和改进政府的公务接待、公车管理、办公用品采购等制度，并很好地坚持了所有大额开支须由党政联席会议集体讨论通过后才能实施的原则，此外还制定了村级财务管理办法，使镇政府、村级财务管理更为规范化、科学化，维护村集体经济组织和农民的合法权益。二是严肃财经纪律，落实“收支两条线”管理规定，盘活财政资金，政府调控能力不断增强。
各位代表，一年来，我镇紧紧围绕财政收支各个环节，全面落实促进经济发展政策，镇级财政收入保持持续稳定增长，较好地完成预期目标任务，这是区委、区政府和镇委的正确领导，镇人大的监督，以及社会各界支持的结果。随着满足人们群众美好生活需求的内涵和方式的变化，我们也清醒地认识到财政发展的困难和不足，今后重点关注和着力解决以下问题：主要是：一是经济总量小，财源结构单一，收入质量不理想，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多，负担过重，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大。面对新时代社会主要矛盾的转化，我们将调整 工作思路，切实解决财政发展的突出的问题。
2018年财政预算草案
今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会承上启下的关键一年。财政工作将坚持稳中求进的总基调，紧紧围绕区委、区政府的战略部署和镇委、镇政府的工作要求，正确研判经济形势和财政状况，综合考虑影响收支因素，编制2018年财政预算。
一、全镇公共财政预算草案
（一）收入预算安排
财政预算总收入2859.69万元，比上年减少22.17 %（剔除不可比因素），其中：
1、一般公共预算收入合计1466.46万元；
2、财政补助村级经费565.38万元；
3、医疗卫生和计划生育资金收入 24 万元；
4、涉农专项资金收入508 万元（其中:种粮补贴174.5 万元）；
5、新增税收收入83.65万元；
6、企业上缴67.2万元；
7、其他收入122万元；
8、上年结余23万元。
（二）支出预算安排
财政总支出2834.69万元。其中：
1、一般公共服务支出215万元；
2、社会保障和就业支出99万元，其中民政支出76万元，人力资源和社会保障支出23万元；
3、村级经费支出565万元；
4、节能环保支出194万；
5、农、林、水支出412万元；
6、城乡社区支出85万元；
7、医疗卫生和计划生育资金支出190万元（其中创建幸福家庭活动支出30万元，流动人口专项管理服务支出8万元）；
8、种粮补贴支出174.5万元；
9、综治信访维稳和普法支出58万元；
10、党风廉政建设支出9.8万元；
11、武装工作支出8万元；
12、人大工作支出10万元；
13、安全生产、食品药品、消防支出8.5万元；
14、教育、文化、体育与传媒支出14万元；
15、巩卫创文支出51.09万元；
16、整治“两违”工作支出37万元；
17、扶贫支出676万元；
18、其他支出27.14万元。
（三）结余安排
预算收支相抵，结余25万元。
二、保障措施
2018年，为确保完成收支预算和各项财政目标，着重抓好以下方面工作：
一、致力培植财源，助推持续发展财政。一是引进更多低能耗、高效益、环保型、科技型的企业落户我镇，增加镇级税收分成。二是大力配合推进曲江新城、曲江大道（曲江段）、东环线、华南先进装备产业园、城北地块开发、“大南华”等重点项目建设，以项目发展带动经济发展。三是巩固和发展镇级企业，要加强对企业的服务和管理，降低生产成本，向管理要效益。努力培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
二、加大民生投入，推动社会事业发展。由于我镇财力总量偏小，财政支出压力较大，应进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，尤其是科技、教育、精准扶贫、新农村建设、农田水利设施、社会综治管理和创建全国文明城市等方面，努力实现财政基本公共服务均等化。
三、强管理促规范，提高科学理财质量。及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平；加强收入和支出预算管理，经镇人民代表大会批准的预算，非经法定程序不得改变；加快项目资金、专项资金审核力度，及时办理资金拨付。镇属各部门必须严格执行“收支两条线”管理和财政统管专户制度，形成相互协调默契、运作良好的关系；完善公共服务平台管理，强化基层财政建设。
四、保证财政运行质量，促进财政与经济良性互动。努力提高工作人员的业务能力和服务水平，充分发挥财政职能作用，进一步提升为民理财、科学理财、依法理财能力和水平，用好各项财政资金，推动重大工作部署落实到位。扎实推进财政所机关效能建设，努力培育更加和谐顺畅的理财环境。
各位代表，新年新形势新任务，我们将在区委、区政府，镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，扎实工作，认真执行本次会议的各项决议，确保完成全年财政工作任务，为如期全面建成小康社会提供坚实的财力保障！
