目 录
第一部分 马坝镇人民政府概况
一、 机构设置
二、 主要职责
第二部分 马坝镇人民政府2017年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 马坝镇人民政府2017年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 马坝镇人民政府概况
（一）机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是马坝镇人民政府。内设七大办，分别为党政办、人大办、综治信访维稳中心、社会事务办、农业和经济发展办、规划建设办及计生办。
（二）主要职责
主要职能：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。2、负责本辖区党建的有关工作。3、负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。4、执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。5、执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。6、负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。7、负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。8、完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。
第二部分 马坝镇人民政府2017年决算表
马坝镇人民政府应当公开8张决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
（具体格式见《2017年马坝镇人民政府决算公开表》）
第三部分 马坝镇人民政府2017年决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下：
（一）年度收入总体情况
马坝镇人民政府2017年度总收入7862.02万元，其中本年收入7862.02万元。具体情况如下：
财政拨款收入7862.02万元，比上年决算数增加5957.84万元，增长312.88%。主要原因：一是增加征地款项；二是正常收支调整。
（二）年度支出总体情况
马坝镇人民政府2017年度总支出7862.02万元，其中本年支出7862.02万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出1232.18万元，主要用于党委、政府事务，组织事务及其他一般公共服务支出。比上年决算数增加344.47万元，增长38.8%，主要原因是将属计生编制工作人员工资津贴增加至一般公共服务类支出中。
2、文化传媒支出38.98万元，其中基本支出8.98万元，项目支出30万元，比去年增加31.76万元，主要原因是增加创文攻坚项目工作经费；
3、社会保障和就业支出375.05万元，是正常经费开支。
4、医疗卫生和计划生育支出46.04万元，比去年减少228.07万元，主要原因是计生工作人员工资津贴项目纳入一般公共服务支出中；
5、城乡社区支出5658.76万元，为征地项目款项支出；
6、农林水支出508万元，比去年增加141.85万元，增长38.7%，主要用于扶贫工作费用的增加；
7、其他支出3万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
马坝镇人民政府2017年度财政拨款收入合计7862.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2232.82万元，比年初预算数增加1341.86万元，主要原因是年初预算中未包含部分工作（如农林水等）开支；政府性基金预算财政拨款收入5629.19万元，比年初预算数增加5629.19万元，主要原因是增加征地款项。
（二）2017年度财政拨款支出说明
马坝镇人民政府2017年度财政拨款支出合计7862.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2232.82万元，比年初预算数增加1341.86万元，主要原因是年初预算中未包含部分工作（如农林水等）开支；政府性基金预算财政拨款支出5629.19万元，比年初预算数增加5629.19万元，主要原因是增加征地款项。
分功能科目看，一般公共服务支出1232.18万元，主要用于党委、政府办公室等事务、组织事务及其他一般公共服务支出；文化传媒支出38.98万元，主要用于文化及其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出375.05万元，主要用于行政事业单位离退休支出；医疗卫生和计划生育支出46.04万元，主要用于行政事业单位医疗；城乡社区支出5658.76万元，主要用于城乡社区管理事务、征地和拆迁补偿支出；农林水支出508万元，主要用于农业、扶贫和农村综合改革工作。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
马坝镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.65万元，完成预算20.65万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.62万元，完成预算14.62万元的100%；公务接待费支出决算为6.03万元，完成预算6.03万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算基本与年初预算数持平。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少24.88万元，下降54.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.68万元，下降61.8%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降10%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照有关规定规范车辆使用；公务接待费支出基本与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.62万元，占70.79%；公务接待费支出6.03万元，占29.21%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出14.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出14.62万元。
2.公务接待费支出6.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出430.71万元，比上年增加224.78万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我镇共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、森林防火专业车1辆、其余车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他.
