附件1
2019年韶关市曲江区马坝镇部门预算
目 录
第一部分 马坝镇概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 马坝镇概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施，组织、管理、指导督促所辖村（居）委会完成上级下达的各项任务;
（二）负责本辖区党建的有关工作;
（三）负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展;
（四）执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作;
（五）执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作；
（六）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；
（七）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；
（八）完成上级区委、区政府交办的各项工作任务。
二、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：社区服务中心、农村服务中心，均已在主管单位（马坝镇）公开专栏汇总公开。
第二部分 2019年部门预算表
|
表1
|
|||
|
收支总体情况表
|
|||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、财政拨款
|
1027.7922
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
255.7358
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
772.0564
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1027.7922
|
本年支出合计
|
1027.7922
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
二十三、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
二十四、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十五、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
1027.79
|
支出总计
|
1027.79
|
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2
|
||||||||||||||
|
收入总体情况表
|
||||||||||||||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
功能分类科目
|
合计
|
财政拨款收入
|
财政专户拨款收入
|
其他资金收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
教育收费
|
其他专户收入拨款
|
事业收入
|
经营收入
|
其他收入
|
|||||
|
|
合计
|
1027.7922
|
1027.7922
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
227.0299
|
227.0299
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
226.4923
|
226.4923
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
94.4223
|
94.4223
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
94.3357
|
94.3357
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.7343
|
37.7343
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.5376
|
0.5376
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.5376
|
0.5376
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21105
|
天然林保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110507
|
停伐补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
772.0564
|
772.0564
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21302
|
林业和草原
|
772.0564
|
772.0564
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
708.0564
|
708.0564
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130206
|
技术推广与转化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130210
|
自然保护区等管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130211
|
动植物保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130212
|
湿地保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130213
|
执法与监督
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130221
|
产业化管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130223
|
信息管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130234
|
防灾减灾
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130299
|
其他林业和草原支出
|
64.00
|
64.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
计划生育事业
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注： **
|
表3
|
||||||||
|
支出总体情况表
|
||||||||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
|
合计
|
1027.7922
|
961.2890
|
66.5032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
227.0299
|
224.5267
|
2.5032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
226.4923
|
223.9891
|
2.5032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
94.4223
|
91.9191
|
2.5032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
94.3357
|
94.3357
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.7343
|
37.7343
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.5376
|
0.5376
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21105
|
天然林保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110507
|
停伐补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
772.0564
|
708.0564
|
64.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21302
|
林业和草原
|
772.0564
|
708.0564
|
64.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130201
|
行政运行
|
708.0564
|
708.0564
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130204
|
事业机构
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130205
|
森林培育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130206
|
技术推广与转化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130210
|
自然保护区等管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130211
|
动植物保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130212
|
湿地保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130213
|
执法与监督
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130221
|
产业化管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130223
|
信息管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130234
|
防灾减灾
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130299
|
其他林业和草原支出
|
64.00
|
0.00
|
64.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
计划生育事业
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： **
|
表4
|
|||
|
财政拨款收支总体情况表
|
|||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、一般公共预算
|
1027.7922
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
255.7358
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
772.0564
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1027.7922
|
本年支出合计
|
1027.7922
|
|
|
|
二十三、结转下年
|
0.00
|
|
收入总计
|
1027.7922
|
支出总计
|
1027.7922
|
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表5
|
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
||
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
1027.7922
|
961.2890
|
66.5032
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
227.0299
|
224.5267
|
2.5032
|
|
[20805]行政事业单位离退休
|
226.4923
|
223.9891
|
2.5032
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
94.4223
|
91.9191
|
2.5032
|
|
[2080502]事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
94.3357
|
94.3357
|
0.00
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.7343
|
37.7343
|
0.00
|
|
[20827]财政对其他社会保险基金的补助
|
0.5376
|
0.5376
|
0.00
|
|
[2082702]财政对其他社会保险基金的补助
|
0.5376
|
0.5376
|
0.00
|
|
[211]节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[21105]天然林保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2110507]停伐补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[213]农林水支出
|
772.0564
|
708.0564
|
64.00
|
|
[21302]林业和草原
|
772.0564
|
708.0564
|
64.00
|
|
[2130201]行政运行
|
0.00
|
708.0564
|
0.00
|
|
[2130202]一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130204]事业机构
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130205]森林培育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130206]技术推广与转化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130207]森林资源管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130209]森林生态效益补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130210]自然保护区等管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130211]动植物保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130212]湿地保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130213]执法与监督
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130221]产业化管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130223]信息管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
[2130299]其他林业和草原支出
|
0.00
|
0.00
|
64.00
|
|
[210]计划生育事业
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
|
[21011]行政事业单位医疗
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
|
[2101101]行政单位医疗
|
28.7059
|
28.7059
|
0.00
|
注： **
|
表6
|
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
|
||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
|
合 计
|
1027.7922
|
|
[301]工资福利支出
|
[501]机关工资福利支出
|
846.3299
|
|
[30101]基本工资
|
[50101]工资奖金津补贴
|
488.0260
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50101]工资奖金津补贴
|
0.00
|
|
[30103]奖金
|
[50101]工资奖金津补贴
|
0.00
|
|
[30106]伙食补助费
|
[50199]其他工资福利支出
|
0.00
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
0.00
|
|
[30110]职工基本医疗保险缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
0.00
|
|
[30111]公务员医疗补助缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
0.00
|
|
[30112]其他社会保障缴费
|
[50102]社会保障缴费
|
123.5792
|
|
[30113]住房公积金
|
[50103]住房公积金
|
71.0726
|
|
[30114]医疗费
|
[50199]其他工资福利支出
|
0.00
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50199]其他工资福利支出
|
0.00
|
|
[301]工资福利支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
0.00
|
|
[30101]基本工资
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50501]工资福利支出
|
125.9178
|
|
[30103]奖金
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30106]伙食补助费
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30107]绩效工资
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30109]职业年金缴费
|
[50501]工资福利支出
|
37.7343
|
|
[30110]职工基本医疗保险缴费
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30111]公务员医疗补助缴费
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30112]其他社会保障缴费
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30113]住房公积金
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30114]医疗费
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50501]工资福利支出
|
0.00
|
|
[302]商品和服务支出
|
[502]机关商品和服务支出
|
89.5432
|
|
[30201]办公费
|
[50201]办公经费
|
2.5000
|
|
[30202]印刷费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30204]手续费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30205]水费
|
[50201]办公经费
|
5.0932
|
|
[30206]电费
|
[50201]办公经费
|
13.5000
|
|
[30207]邮电费
|
[50201]办公经费
|
7.0000
|
|
[30209]物业管理费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30211]差旅费
|
[50201]办公经费
|
14.5000
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50209]维修（护）费
|
0.00
|
|
[30214]租赁费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30215]会议费
|
[50202]会议费
|
3.5000
|
|
[30216]培训费
|
[50203]培训费
|
0.00
|
|
[30217]公务接待费
|
[50206]公务接待费
|
6.0100
|
|
[30224]被装购置费
|
[50204]专用材料购置费
|
0.00
|
|
[30225]专用燃料费
|
[50204]专用材料购置费
|
0.00
|
|
[30226]劳务费
|
[50205]委托业务费
|
0.00
|
|
[30227]委托业务费
|
[50205]委托业务费
|
0.00
|
|
[30228]工会经费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30229]福利费
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50208]公务用车运行维护费
|
14.4000
|
|
[30239]其他交通费用
|
[50201]办公经费
|
23.0400
|
|
[30240]税金及附加费用
|
[50201]办公经费
|
0.00
|
|
[30299]其他商品和服务支出
|
[50299]其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
[302]商品和服务支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
0.00
|
|
[30201]办公费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30202]印刷费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30203]咨询费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30204]手续费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30205]水费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30206]电费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30207]邮电费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30209]物业管理费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30211]差旅费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30214]租赁费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30215]会议费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30216]培训费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30217]公务接待费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30218]专用材料费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30225]专用燃料费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30226]劳务费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30227]委托业务费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30228]工会经费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30229]福利费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30239]其他交通费用
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30240]税金及附加费用
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[30299]其他商品和服务支出
|
[50502]商品和服务支出
|
0.00
|
|
[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
91.9191
|
|
[30301]离休费
|
[50905]离退休费
|
91.9191
|
|
[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
0.00
|
|
[30304]抚恤金
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30305]生活补助
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30306]救济费
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30307]医疗费补助
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30309]奖励金
|
[50901]社会福利和救助
|
0.00
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
[310]资本性支出
|
[503]机关资本性支出（一）
|
0.00
|
|
[31002]办公设备购置
|
[50306]设备购置
|
0.00
|
|
[31003]专用设备购置
|
[50306]设备购置
|
0.00
|
|
[310]资本性支出
|
[506]对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
[31002]办公设备购置
|
[50601]资本性支出（一）
|
0.00
|
|
[31019]其他交通工具购置
|
[50601]资本性支出（一）
|
0.00
|
|
[399]其他支出
|
[599]其他支出
|
0.00
|
|
[39999]其他支出
|
[59999]其他支出
|
0.00
|
注： **
|
表7
|
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
||||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
46.0932
|
46.0932
|
0.00
|
0.00
|
|
“三公”经费
|
20.4100
|
20.4100
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
14.4000
|
14.4000
|
0.00
|
0.00
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
14.4000
|
14.4000
|
0.00
|
0.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
6.0100
|
6.0100
|
0.00
|
0.00
|
注： **
|
表8
|
||||
|
政府性基金预算支出情况表
|
||||
|
单位名称：韶关市曲江区马坝镇人民政府
|
单位：万元
|
|||
|
功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296004
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： **
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算1027.79万元，比上年增加1.6万元， 增长0.18 %，与上年持平，无增减变化；支出预算1027.79万元，比上年增加1.6万元，增长0.18 %，与上年持平，无增减变化。
二、“三公”经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费20.41万元，比上年减少4万元，下降16 %，主要原因是按照中央八项规定 ，严格控制公车维修费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.4 万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 14.4万元），比上年减少4万元，下降16 %，主要原因是按照中央八项规定 ，严格控制公车维修费用；公务接待费6.01万元，与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排46.09万元， 比上年减少5.9万元，下降11%。
四、政府采购情况
2019年本部门政府采购安排 0万元。
五、国有资产占有使用情况
本部门固定资产车辆 7辆，其中：一般公务用车3辆、森林防火专业车1辆、其余车辆4辆。单价在100万元以上的设备0台等。
六、重点项目预算绩效目标情况
全力支持和配合全区重点项目建设，着力解决失地农民今后的经济来源和生活保障问题，大力破解征地拆迁难题。重点保障大南华（曹溪文化小镇）、华南先进装备产业园、曲江大道、曲江新城、三条旅游通道、五星级星级酒店、森林公园、山子背安置区、韶钢环保搬迁等重大项目的用地需求，争取早日交出放心地、平安地，推动重点项目早日投产达效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
