附件1
2018年度韶关市曲江区
罗坑镇人民政府
（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）
、基本职能：
韶关市曲江区罗坑镇人民政府
是行政单位。其主要职责：
1.
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。
2.负责本辖区党建的有关工作。
3.负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。
4.执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。
5.执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。
6.负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。
7.负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。
8.完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。
（二）、机构设置
（1）党政办公室 ：
负责党委（纪检监察）、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等日常工作。
（2）人大办公室
处理日常人大工作事务
（3）综治信访维稳中心(社会事务办公室）：
负责社会治安综合治理、信访和维稳工作;负责民政等社会事务工作；负责民族宗教、劳动和社会保障等工作；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（4）农业和经济发展办公室（规划建设办公室）：
负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作；负责经济建设的发展规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责与经济发展相关的其他工作；负责环保和安全生产管理等工作。
（5）计划生育办公室：
贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
（6）韶关市曲江区罗坑镇农村服务中心 ：
参与组织农业产业结构调整；指导农业种植业、农用机械等的试验、示范和推广；指导农业、农机技术新型品种的实用培训和推广；负责农田病、虫、草、鼠害的防治；指导镇农业社会服务体系建设工作；负责农村公共文化工作；负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；负责镇水资源和水利工程保护、利用和管理等工作。
（7）韶关市曲江区罗坑镇企业管理站：
正股级，公益三类。主要任务：负责对镇村各企业的管理，协助分管领导制定乡镇企业发展规划和各企业生产经营管理年度工作目标方案及措施，并组织实施。负责乡镇企业的安全生产，定期开展安全生产检查。经费自理。
（三）、人员构成情况
编制人数40人，其中行政编制27人，工勤编制4人，事业编制9人。实有人数33人，其中行政人数24人，工勤人数2人，事业人数7人。
财政拨款人数41人，其中财政拨款在职人数33人，财政拨款退休人数8人。
（四）、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算448.21万元，其中：一般公共预算拨款448.21万元。比上年增加55.25万元，增幅14%，原因是“工资福利支出”有所增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算448.21万元，其中：一般公共预算拨款安排支出448.21万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算448.21万元，占预算拨款支出的100%，比上年增55.25万元，增幅14%，原因是“工资福利支出”有所增加。其中：工资福利支出385.79万元、“商品服务支出”32万、“对个人和家庭的补助”0.43万、“其他支出”30万。
（二）项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款11万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出5万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算32万元，包括办公10万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、会议费0.7万元、福日常维修费3万元、办公用房水电费3.5万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费5万元。
（
二
）预算绩效目标情况。2018年，
我镇的
主要工作目标有：
大力发展
乡村旅游业、
高效生态农业，完善城镇规划布局，加强社会综合治理，全力维护社会稳定
、推动完成精准扶贫
等
各
项工作，依法合规并安全高效的做好支出工作
，力争100%达到部门整体绩效目标。
（
三
）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
修改--2018年部门预算公开表格.xls
修改--2018年部门预算公开表格.xls
