2016
年度韶关市曲江区罗坑镇人民政府（单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
1
、基本职能：
韶关市曲江区罗坑镇人民政府
是行政单位。其主要职责：
（
一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。
（二）负责本辖区党建的有关工作。
（三）负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。
（四）执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。
（五）执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。
（六）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。
（七）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。
（八）完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。
2、
机构设置
（1）党政办公室 ：
负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等日常工作。
（2）综治信访维稳中心：
负责社会治安综合治理、信访和维稳工作;负责民政等社会事务工作；负责民族宗教、劳动和社会保障等工作；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（3）农业和经济发展办公室：
负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作；负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责与经济发展相关的其他工作；负责环保和安全生产管理等工作。
（4）规划建设办公室：
负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。
（5）计划生育办公室：
贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
（6）韶关市曲江区罗坑镇农村服务中心：
参与组织农业产业结构调整；指导农业种植业、农用机械等的试验、示范和推广；指导农业、农机技术新型品种的实用培训和推广；负责农田病、虫、草、鼠害的防治；指导镇农业社会服务体系建设工作；负责农村公共文化工作；负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；负责镇水资源和水利工程保护、利用和管理等工作。
（7）韶关市曲江区罗坑镇企业管理站：
正股级，公益三类。主要任务：负责对镇村各企业的管理，协助分管领导制定乡镇企业发展规划和各企业生产经营管理年度工作目标方案及措施，并组织实施。负责乡镇企业的安全生产，定期开展安全生产检查。经费自理。
2
、人员构成情况
编制人数31人，其中行政编制27人，工勤编制4人。实有人数28人，其中行政人数26人。工勤人数2人。
财政拨款人数35人，其中财政拨款在职人数28人，财政拨款退休人数7人。
3
、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016
年收入决算599.27万元，其中：一般公共预算拨款549.27万元，其他收入（政府性基金预算财政拨款）50万元。
三、支出决说明
2016
年支出决算599.27万元，其中：财政拨款安排支出549.27 万元，其他收入拨款（政府性基金预算财政拨款）安排支出50万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算505.31万元，占财政拨款支出的91%。其中：工资福利支出262.8万元，公用经费支出242.51万元。
2016
年财政拨款安排的基本支出共505.31万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.
一般公共服务决算支出293.26万元，比上年决算增加39.66万元，属于正常变动范围。主要支出项目有“行政运行”、“信访事物”、“其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出”等。
2.
社会保障和就业决算支出44.53万元，比上年决算增加2.01 万元，属于正常变动范围。主要支出项目有“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”。
3.
医疗卫生与计划生育决算支出36.02万元，比上年增加7.36万元。属于正常变动范围。
4.
农林水决算支出79.37万元。比上年减少6.97万元。
5.
住房保障决算支出24.41万元。
（二）项目支出决算43.97万元，占财政拨款支出的8%，与上年决算相比，减少27.18%。
2016
年财政拨款安排的项目支出共43.97万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.
一般公共服务决算支出41.5万元，比上年决算增加11.5万元，属于正常变动范围。主要支出项目有“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”、“其他一般公共服务支出”。
2.
农林水决算支出2.47万元，比上年决算减少27.58万元。
四、“三公”经费支出说明
2016
年“三公经费”财政拨款支出共11万元，与上年决算数相比持平。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.
公务用车购置及运行费支出6万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行费支出6万元，平均每辆3万元。
3.
公务接待费支出5万元，主要用于日常公务接待。
附表：部门决算公开表样(1).xls决算一.xls决算二.xls
决算三(1).xls
附表：部门决算公开表样(1).xls决算一.xls决算二.xls
决算三(1).xls
