韶关市曲江区交通运输局决算
目 录
第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 韶关市曲江区交通运输局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市曲江区交通运输局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况
（一）部门主要职责
交通运输局主要职能是：(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。(三)承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理;负责城市公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。(四)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。(五)负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作。(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。(七)拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(八)指导监督全区交通运输行政执法工作。(九)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作。(十)承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入交通运输局2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门下属单位综合行政执法分局（副科级）没列入2015年预算。
第二部分韶关市曲江区交通运输局2015年部门决算表
第三部分韶关市曲江区交通运输局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
韶关市曲江区交通运输局2015年部门预算收入数为3008万元，其中：公共预算拨款3008万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入3008万元，比上年决算数减少1141.46万元，下降37%。主要原因一、基本建设类项目减少。
（二）年度支出总体情况
韶关市曲江区交通运输局2015年总支出3008万元,其中本年支出3008万元。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出128万元，主要用于争取上级资金奖励,比上年决算数增加69.66万元,增长119%。
2．社会保障和就业支出166万元，主要用于退休人员工资支出,比上年决算数增加32.5万元,增长24%。
3．医疗卫生与计划生育支出12万元,主要用于在职和退休人员医疗保险,比上年决算数增加1.07万元,增长9%。
4.城乡社区支出278万元，主要用于征地拆迁补偿支出。
5．住房保障支出11万元，主要用于职工住房积金，比上年决算数增加2.07万元，增长23%。
6.交通运输支出2375万元,主要用于人员工资、农村公路建设、石油价格改革对交通的补贴，比上年决算数减少1541.15万元，下降39%。
7．其他支出38万元,主要用于其他项目支出,比上年决算数增16.39,增长75%。
二、2015年度财政拨款收入总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
韶关市曲江区交通运输局2015年度财政拨款收入合计3008万元。其中:一般公共预算支出3008万元,比年初预算增加万2534元,增长534%;主要原因公路建设省级拨入没列入当地财政预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
韶关市曲江区交通运输局2015年度财政拨款支出合计3008万元。比年初预算增加2534万元,增长534%;主要原因公路建设省级拨入没列入当地财政预算。
分功能科目看，一般公共服务（类）支出128万元，主要用于争取上级资金奖励；社会保障和就业支出166万元，主要用于退休人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出12万元,主要用于在职和退休人员医疗保险；城乡社区支出278万元,主要用于广乐高速公路征地拆迁补偿款,住房保障支出11万元，主要用于职工住房积金；交通运输支出2375万元,主要用于人员工资、农村公路建设、石油价格改革对交通的补贴；其他支出38万元,主要用于其他项目支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市曲江区交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数12.8万元，完成预算75 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9万元，完成预算9万元的100%；公务员接待费支出决算数为0.67万元，完成预算数4万元的15%。2015年度“三公”经费决算数小于预算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约的要求。
与上年相比，2015年度三公经费财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降24%。其中：公务用车及运行维护费支出决算数与上年持平，公务接待费支出减少3.13万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻执行落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9万元，占93%，公务接待费支出0.67万元，占7%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行维护费支出9万元，机关公务用车保有量3辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油支出。
2．公务接待费支出0.67万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年接待人数共134人，主要用于上级单位检查。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2015年本部门机关运行经费支出28万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3万元。主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额为零。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆用于机要用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作总体情况
我部门对2015年度省财政拨入公路建设资金项目开展绩效自评项目5个，共涉及项目资金1733.22万元，自评覆盖率达到100%。
组织对公路建设等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1733.22万元。从评价情况来看，农村公路建设未达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要原因资金不足影响农村公路硬化进度。绩效表现带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金收入
二、政府性基金拨款：本年度财政政府性基金拨款
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费、指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费、指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
