2015年度韶关市公安局曲江区分局部门预算基本情况说明
根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我局部门预算情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市公安局曲江区分局的职能是贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全区公安工作；依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策；组织、指导全区公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江境内居留、旅行的工作；依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；负责国家规定的特定人员的警卫工作；组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；指导消防、林业公安部门的业务工作；指导、监督全区公安机关的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设；承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。
根据上述职能，2015年，区公安分局设政工办公室、指挥中心、监督室、警务保障科、出入境户政管理科、法制科6个内设机构；设刑事侦查大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、网络警察大队6个直属大队；设马坝派出所、附城派出所、城东派出所、南华派出所、沙溪派出所、乌石派出所、樟市派出所、罗坑派出所、白土派出所、大塘派出所、枫湾派出所、小坑派出所、鞍山派出所、宝山派出所14个派出机构。
（二）人员构成情况
区公安分局共有财政供养人员398人，其中在职303人（民警300人，工勤编制3人），离退休95人（离岗退养3人）。
（三）区公安分局2015年预算年度的主要任务
1、建立健全各项制度，制定年初局财政资金监管计划，召开会议，布署本局财政资金监管工作。
2、严格遵守上级部门下达指示，将2015年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。
二、收入预算说明
年收入预算4831.96万元，其中：一般公共预算拨款4831.96 万元。
三、支出预算说明
年支出预算4831.96万元，其中：一般公共预算拨款安排支出4831.96万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算3337.92万元，占预算拨款支出的69.08%。其中：工资福利支出2338.02万元。
（二）项目支出预算1494.04万元，占预算拨款支出的30.91%，与上年预算相比，增长5.68%。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为182.58万元，与上年决算数相比减少48.95%。按资金来源分，财政拨款46.14万元，其他资金182.58万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出176.33万元（其中公务用车购置无，公务用车运行维护费176.33万元），公务接待费支出6.25万元。
以上具体内容详见附表
附表1、部门收支总表
附表2、部门收入总表
附表3、部门支出总表
附表4、财政拨款收入总表
附表5、一般公共预算支出表
附表6、一般公共预算基本支出表
附表7、一般公共预算项目支出表
附表8、一般公共预算“三公”经费支出表
附表1：
|
部门收支总表
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位名称： 韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
2015 年预算
|
项 目
|
2015 年预算
|
|
一、公共财政预算拨款
|
4,831.96
|
一、基本支出
|
3,337.92
|
|
经费拨款
|
4,431.96
|
工资福利支出
|
2,338.02
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
400.00
|
商品和服务支出
|
449.90
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
|
对个人和家庭的补助
|
300.00
|
|
行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
教育收费收入
|
|
转移性支出
|
|
|
罚没收入
|
|
债务利息支出
|
|
|
专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
250.00
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
二、项目支出
|
1,494.04
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
基本建设支出
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
大型修缮支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
大型购置支出
|
|
|
|
|
大型会议支出
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
1,494.04
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
4,831.96
|
本 年 支 出 合 计
|
4,831.96
|
|
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
七、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
4,831.96
|
支 出 总 计
|
4,831.96
|
附表2：
|
部门收入总表
|
||||||||||
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
经费拨款
|
4,831.96
|
4,831.96
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
附表3：
|
部门支出总表
|
|||||||||
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
经费拨款
|
4,831.96
|
3,337.92
|
1,494.04
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
附表4：
|
财政拨款收支总表
|
|||||||
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
4,831.96
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
4,831.96
|
4,831.96
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
4,831.96
|
本年支出合计
|
54
|
4,831.96
|
4,831.96
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
4,831.96
|
支出总计
|
60
|
|
|
|
附表5：
|
一般公共预算支出表
|
|||||||||
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
|
项目
|
|
本年支出
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
工资
|
2,338.02
|
2,338.02
|
2,338.02
|
|
|
|
||
|
|
保障经费
|
999.90
|
999.90
|
|
999.90
|
|
|
||
|
|
平安曲江租费
|
500.00
|
500.00
|
|
|
500.00
|
|
||
|
|
考核经费
|
109.08
|
109.08
|
|
|
109.08
|
|
||
|
|
辅警经费
|
400.00
|
400.00
|
|
|
400.00
|
|
||
|
|
流动人口和出租屋管理办公室业务经费
|
50.00
|
50.00
|
|
|
50.00
|
|
||
|
|
民警救助基金
|
10.00
|
10.00
|
|
|
10.00
|
|
||
|
|
禁毒工作经费
|
1
|
1
|
|
|
1
|
|
||
|
|
戒毒奖励金
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
||
|
|
社区戒毒（康复）工作经费
|
13.48
|
13.48
|
|
|
13.48
|
|
||
|
|
刑技津贴
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
||
|
|
机要密码人员津贴
|
6.48
|
6.48
|
|
|
6.48
|
|
||
|
|
非税安排的支出
|
400
|
400
|
|
|
400
|
|
||
附表6：
|
一般公共预算基本支出表
|
|||||||
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|||||
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|||
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
||||||
|
合计
|
3,337.92
|
3,337.92
|
3,337.92
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
2,338.02
|
2,338.02
|
2,338.02
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
449.90
|
449.90
|
449.90
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
300.00
|
300.00
|
300.00
|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
250.00
|
250.00
|
250.00
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7：
|
一般公共预算项目支出表
|
|
|||||||
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项目名称
|
合 计
|
资 金 来 源
|
绩效目标
|
|||||
|
小 计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
||||
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|||||||
|
合 计
|
1,494.04
|
1,494.04
|
1,494.04
|
|
|
|
|
|
|
平安曲江租费
|
500.00
|
500.00
|
500.00
|
|
|
|
|
|
|
考核经费
|
109.08
|
109.08
|
109.08
|
|
|
|
|
|
|
辅警经费
|
400.00
|
400.00
|
400.00
|
|
|
|
|
|
|
流动人口和出租屋管理办公室业务经费
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
民警救助基金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
禁毒工作经费
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
戒毒奖励金
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
社区戒毒（康复）工作经费
|
13.48
|
13.48
|
13.48
|
|
|
|
|
|
|
刑技津贴
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
机要密码人员津贴
|
6.48
|
6.48
|
6.48
|
|
|
|
|
|
|
非税安排的支出
|
400
|
400
|
|
|
400
|
|
|
|
附表8：
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位名称：韶关市公安局曲江区分局
|
单位:万元
|
|
项 目
|
金 额
|
|
“三公”经费
|
182.58
|
|
其中：一、因公出国（境）支出
|
|
|
二、公务用车购置及运行维护支出
|
|
|
（一）公务用车购置支出
|
|
|
(二）公务用车运行维护支出
|
176.33
|
|
三、公务接待支出
|
6.25
|
