（2014年2月28日在枫湾镇第十五届人民代表大会第四次会议上） 镇长 钟毓清 各位代表： 现在，我受镇人民政府的委托，向大会作枫湾镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位代表提出意见。 一、2013年财政预算执行情况 2013年，我镇在财政预算执行工作中，按照中央、省、市财政工作会议和区政府召开的全区财税工作会议精神，结合我镇工作实际，从抓好地方税收征管入手，认真组织财政收入。通过加大调整财政支出结构的力度，进一步加强财政监督管理、整顿和规范财经秩序。按照镇委的工作部署和要求，强化征管，依法理财，为确保我镇财政收支任务的完成作出了积极贡献。 2013年全镇财政总收入完成1060万元，财政总支出839万元,上年结余收入102万元,收支相抵本年结余323万元，全年达到了财政收支平衡，略有结余的目标。 2013年财政总收入主要项目完成情况： 总收入1162万元 （一）本级财政收入445.6万元,其中： 1、行政事业性收费收入94.6万元； 2、镇企业上缴利润91元； 3、自筹资金收入113万元； 4、税收超收分成及其它收入147万元。 （二）上级财政补助收入614.4万元，其中： 1、行政经费86万元； 2、村干部经费57万元； 3、社会保障类补助收入56万元； 4、计划生育类补助收入71万元； 5、农林水事务类补助收入344.4万元。 （三）上年结余收入102万元。 2013年财政总支出839万元,主要项目有： 1、农林水事务支出234万元； 2、文教卫生事业支出152万元； 3、社会保障和就业支出57万元； 4、行政事业管理费支出137万元； 5、公路建设支出184万元； 6、社会治安综合治理支出12万元； 7、安全生产支出8万元； 8、计生经费支出41万元； 9、科技费用支出14万元。 结余：222万元。 2013年,我镇财政收入经历了严峻的形势。镇属老企业和近几年引进的外资企业都出现利润大幅下降，减产或停产的现象；根据生态发展规划要求，关停了小桂林片区3家石场；全年降水量减少导致当地水电站收益大幅下降。从而导致镇内企业利润及上缴税收总体下滑。面对这些困难，我们全体领导及党员干部团结一致，我镇在打造生态文明镇的全区战略定位基础上，积极响应党中央、国务院拉动内需的号召，镇政府加大了基础设施建设和扶持农业发展资金的投入，全面发展生态农业、生态旅游业等，通过开源节支、规范预算管理和提高服务质量，与企业一起共渡难关，帮助它们走出困境，并结合枫湾镇资源优势，通过招商引资，发展新税源，有效地拉动了我镇经济发展。一年来，财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，略有结余的目标。总结2013年所取得的成绩，主要是做好了以下几方面的工作：（一）围绕科学发展，加大经济发展力度，保持财政收入稳定增长。我们始终把加快财源建设，把财政服务经济作为工作的第一要务，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。引导企业充分运用财税政策，支持企业做大做强，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作。（二）大力推进新农村建设，通过“一事一议”争取资金投入用于农村道路基础设施建设，铺设白水大岭下至枫瑶公路、大笋村委至锅洞等道路建设；先后在浪石、石峰、新村等3个村委实施安全饮水工程；还争取了区水利部门对枫湾河农田水利建设工程的资金支持，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改善。（三）加大全民创业扶持力度，逐步转化经验管理模式，化零为整，统一管理，进一步扩大养殖规模，集中对废弃物进行无污染处理。2013年全镇温氏合作养猪户达171户，减少5户，智诚合作养鸡户156户，新增4户，新发展石峰7户村民种植大棚蔬菜，新增大棚15个，白水5户村民种植白水蜜桃，新增种植面积56亩，有效地带动了绿色农村经济的增长；（四）严格“一支笔”审批，加强财经管理，抓好镇财政结算中心建设，坚持“收支两条线”的管理原则。（五）严格控制了非生产性开支，加大对村级开展中心工作的经费投入，完善内部监督机制，加强管理，提高资金使用效率。（六）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子的思想，加强勤俭持家，严格控制非生产性支出增长。 二、2014年财政预算草案 2014年，我镇财政工作的指导思想和总体要求是：以“三个代表”重要思想和党的“十八”大及十八届三中全会精神为指导，以建设“畜牧大镇、文化名镇、旅游重镇、经济强镇”为目标，进一步加强税源征收管理，大力培植地方财源，努力增加财政收入，积极推进财政支出管理制度改革，做到“统筹兼顾，量入为出，从严安排”，全力确保2014年财政收支任务的完成。 2014年，镇财政预算安排是：财政总收入1286万元，财政总支出1103元。 2014年财政预算收入主要项目有： （一）地方财政预算收入488万元，其中： 1、税收超收分成及其他收入186万元； 2、行政事业性收费收入85万元； 3、自筹资金收入135万元； 4、企业上缴利润收入82万元； （二）上级财政拨款515万元。 （三）上年结余收入323万元。 2014年财政预算总支出主要项目有： （一）、农林水事业类支出300万元； （二）、文教卫生事业类支出63万元； （三）、社会保障和就业类支出70万元； （四）、行政事业管理费支出259万元； （五）、基础设施建设支出298万元； （六）、科技费用支出56万元； （七）、安全生产投入12万元； （八）、计生经费支出31万元； （九）、社会治安综合治理经费支出12万元(含反邪教、禁毒、劳动技能创业培训经费)； （十）、“六五”普法及“平安曲江”创建经费2万元。 根据全镇经济和社会发展规划，做好我镇的财政工作，对于实施我镇经济发展战略具有特别重要的意义。因此，为确保2014年财政预算任务的完成，我们必须突出抓好以下几项工作： 1、加强征管，确保财政收入稳步增长 我们要继续贯彻国务院关于“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作方针，做到应收尽收。同时财政部门要充分发挥职能作用，管好用活镇财政的各项资金，并做好促产培源，开辟新税源，确保完成上级下达的税收任务。 2、严格支出管理，努力保证重点支出 2014年，我镇财政支出安排主要有以下几方面：（一）要巩固好支农项目和全民创业支出在财政预算中的比重，确保“生态农业镇”发展战略目标的顺利实现，切实促进全镇农业农村经济的稳定、快速发展；（二）要加大基础设施建设资金投入，特别是农业基础设施建设，不断优化投资环境；（三）要保障政府建设、科技、文教卫生等重点领域和项目的支出需要。为确保上述各项重点支出需要，我们将大力调整财政支出结构，严格支出管理，大力压缩非生产性开支，严格控制行政事业性经费、公务费等其他支出。 3、切实加强财经监督，理顺财经秩序 严格执行财经管理制度，强化财政管理和核算，促进政务公开和廉政建设：（一）是要强化内部管理，自觉搞好廉政建设；（二）是要严格财政支出“一支笔”审批执行制度，坚持量入而出的原则；（三）是镇属各部门财务收支严格遵守财经管理制度，坚决执行“收支两条线”管理，执行财政统管专户的制度，达到从制度上保证内部监督检查的经常化、规范化，促进财政管理水平和廉政水平的不断提高。 4、大力开展招商引资，确保经济持续健康发展 2014年，我镇将进一步加快产业结构转型，充分发挥本地资源优势，重点引进农产品深加工和清洁能源（风电）建设项目，在政策允许的情况下，盘活利用“三旧”资源引进无污染、低能耗的中小型工业企业，有效培育新税源，壮大镇级财政实力。同时，做好茶园山风能发电项目的跟踪服务工作，使其早日立项，动工兴建。对已引进的外资企业，如宏基科技电源厂、步村观赏鱼基地等，我们将进一步加强跟踪服务工作，确保其健康发展，以发挥它们以点带线—以线扩面的辐射带动作用，促进全镇经济的快速发展。 5、加快生态旅游产业发展 以全面动工建设枫湾温泉渡假村二期工程为契机，着力打造集红叶观赏、温泉、水上游乐、茶园山竹海、高山杜鹃、高山草地和老矿山公园等特色主题为一体的生态休闲旅游景观，使之成为在韶关地区有较高知名度和吸引力的特色旅游线路。以此为依托，有序引导发展农家院落休闲、农耕文化体验及观光农业等项目，构建和壮大枫湾的特色旅游产业。 各位代表，2014年的财政工作任务十分繁重，全面完成财政预算任务，对我镇各项事业稳步发展具有十分重要的意义。我们相信，在“三个代表”重要思想和党的十八大的指引下，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在各部门的密切配合下，通过努力，我们就一定能够圆满完成我镇2014年的财政预算任务 |
