大塘镇2014年预算情况说明
根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我镇部门预算情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
大塘镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2014年，大塘镇政府设党政办、综治信访维稳中心，社会事务办、农办、经济发展办、城建办、计生办7个行政编制机构和企业办、文化站、水管所3个事业编制站所。
（二）人员构成情况
大塘镇大塘镇政府行政在职40人，事业在职19人，其他在职6人。
（三）大塘镇2014年预算年度的主要工作任务
1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。
2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。
3、严格遵守上级部门下达指示，将2016年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。
二、收入预算说明
2014年，大塘镇部门收入预算5,265,790.81元，其中财政拨款收入5,265,790.81元。
三、支出预算说明
2014年，大塘相应安排支出预算5,265,790.81元，其中工资福利基本支出预算4569175.00 元，占预算拨款支出的62.5%。
四、“三公”经费预算说明
大塘镇2014年“三公”经费预算为412000元，与2013年434000元相比减少5.1%，主要原因是油价的持续走低。按资金来源分，按具体项目分，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费185000元，公务接待费支出227000元。
以上具体内容详见附表
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2014年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 5,265,790.81 | 一、基本支出 | 5,265,790.81 |
| 经费拨款 | 5,265,790.81 | 工资福利支出 | 3,308,992.02 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 0 | 商品和服务支出 | 400,000.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 1,556,798.79 |
| 行政事业性收费收入 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| 教育收费收入 | 0 | 转移性支出 | 0 |
| 罚没收入 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
| 专项收入 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
| 经营服务性收费收入 | 0 | ||
| 其他收入 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 0 | 基本建设支出 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 大型修缮支出 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 大型购置支出 | 0 |
| 大型会议支出 | 0 | ||
| 专项业务支出 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,265,790.81 | 本 年 支 出 合 计 | 5,265,790.81 |
| 六、上级补助收入 | 0 | 四、其他支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||
| 十、上年结转 | 0 | 七、结转下年 | 0 |
| 收 入 总 计 | 5,265,790.81 | 支 出 总 计 | 5,265,790.81 |
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5265791 | 5265791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 大塘镇 | 5265791 | 5265791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 韶关市曲江区大塘镇 | 4417737 | 4417737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 韶关市曲江区大塘镇计生办 | 765615 | 765615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 韶关市曲江区大塘镇文化站 | 82441 | 82441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5265790.81 | 5265790.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 大塘镇 | 5265790.81 | 5265790.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 31 | 01 | 韶关市曲江区大塘镇 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 | 韶关市曲江区大塘镇 | 1431609.14 | 1431609.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 韶关市曲江区大塘镇 | 2586127.51 | 2586127.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 | 韶关市曲江区大塘镇计生办 | 125189.65 | 125189.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 韶关市曲江区大塘镇计生办 | 640424.43 | 640424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 | 韶关市曲江区大塘镇文化站 | 82440.08 | 82440.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称： | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 5265790.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5265790.81 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | ||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0 | ||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 5265790.81 | 本年支出合计 | 54 | 5265790.81 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 基本支出结转 | 57 | 0 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0 | ||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 5265790.81 | 支出总计 | 60 | 5265790.81 | ||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 大塘镇 | 5265792 | 5265792 | 4,865,792.00 | 400000 | 0 | 0 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 单位名称： | 单位:元 | ||||||
| 项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 5265790.81 | 5265790.81 | 5265790.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 3308992.02 | 3308992.02 | 3308992.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1556798.79 | 1556798.79 | 1556798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算项目支出表 | ||||||||
| 单位名称： | 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
| 小 计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位名称： | 单位:万元 |
| 项 目 | 金 额 |
| “三公”经费 | 41.2 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0 |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 18.5 |
| （一）公务用车购置支出 | 0 |
| (二）公务用车运行维护支出 | 18.5 |
| 三、公务接待支出 | 22.7 |
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
