曲江区大塘镇2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算报告
（在2020年5月22日大塘镇第十六届人民代表大会第九次
会议上通过）
2019年财政预算执行情况
2019年，面对严峻复杂的国内外经济环境，在镇委、镇政府和镇人大的监督和支持下，我们深入贯彻落实积极的财政政策和区财政工作会议精神，坚持依法理财，努力增收节支，大力推行乡镇国库集中支付改革。加大招商引资力度，确保了财政收支平衡，圆满完成了镇第十六届人民代表大会第六次会议确定的年度财政预算目标任务，为全镇经济发展提供坚实的财力保障。
一、预算收支执行情况
（一）收入预算执行情况
2019年全镇财政总收入完成6219.16万元，剔除不可比因素，比上年增长2.1%。
1.上级补助收入4320.65万元，剔除不可比因素，比上年增长1.8%；
2.非税收入15万元，与上年持平；
3.其他收入1880.51万元；
4.上年结余收入3万元。
（二）支出预算执行情况
2019年全镇财政总支出6217.16万元,比上年增长2%。具体支出科目如下：(按科目罗列，根据实际列出主要支出项目）
1.一般公共服务支出891万元，比上年减少1.5%。主要用于：公用经费48.1万元、党建工作经费8万元、党风廉政建设工作经费5万元、组织事务50万元、人大事务22万元、其他757.9万元等；
2.国防支出3万元，比上年增长5%；
3.公共安全事务支出10万元，与上年持平；
4.教育支出3万元,比上年增长4.7%；
5.文化体育与传媒支出42万元，比上年增长2%。主要用于：创文36万元、旅游发展3万元、体育3万元等;
6.社会保障和就业支出70万元，与上年持平。主要用于：民政经费支出60万元、社会救助支出10万元；
7.医疗卫生与计划生育支出34万元，与上年持平；
8.节能环保支出43万元，比上年增长3%；
9.城乡社区管理事务支出390万元，比上年增长100%；
10.农林水事务支出3985.39万元，比上年增长1.2%。主要用于：乡村道路建设55.39万元、精准扶贫1457万元、新农村建设1923万元，农村综合改革550万元等；
11.住房保障支出63.77万元，与上年持平；
12.灾害防治及应急管理事务55万元；
13.其他支出627万元。主要用于：重点项目征地开支、临时工工资社保、政府大院办公楼及家属区修缮工程等。
（三）收支平衡情况
2019年收支相抵结余2万元。
政府债务情况
2019年末镇政府性债务余额为0万元，比上年减少0万元。2019年偿还债务本金0万元，偿还利息0万元。
三、落实镇人大预算决议有关情况
落实镇十六届人大六次会议对预算的决议及审查意见。镇十六届人大六次会议的人大代表在审议2019年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议，包括进一步发挥财政职能、进一步夯实财政基础、进一步优化支出结构等审议意见，镇财政高度重视，对意见进行了认真的梳理并在执行过程中严格落实。
（一）寻找经济发展增长速度亮点，加强招商引资，培植税源，确保财政收入稳步增长。
（二）进一步严格支出管理，努力保证重点支出，切实加强财经监督，有效理顺财经秩序。
（三）以乡村振兴、提高居民生活指数为目标，加快推进重点项目建设、新农村示范村建设和镇街“139”整治提升项目工程建设，向实现精准脱贫迈进一大步。
四、2019年预算执行主要工作措施
（一）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转
针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是加大了对环境治理（包含城乡环境综合治理、河道保洁等）的投入，还大塘人民一个干净舒适的环境；三是加大了围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对项目经费的投入。
（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放
2019年，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行转账制，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，各种涉农补贴资金已通过转账及时足额地发放到农民手中，通过镇财政资金渠道累计发放惠农资金约83.53万元。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在财政预算执行过程中存在的困难和问题：一是我镇的资源和区位优势尚未得到完全的开发利用；二是全镇经济运行质量还不够高，财政收入还不稳定；三是有关经济部门的创新意识和大局观仍待加强。
2020年财政预算草案
2020年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，也是全面建成小康社会关键之年，我们将围绕服务这一总体目标，根据目前经济形势及我镇财政工作总体要求，科学编制2020年财政预算。
一、预算安排的总体要求
（一）财政预算编制的指导思想
深入贯彻党的十九大和全区经济会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现经济社会发展历史性跨越为主线，以保增长、保增收、上效益、上水平为首要任务，以保障民生和促进和谐社会为根本目的，以转变发展方式和结构调整为主攻方向，以深化改革扩大开放为强大动力，抓住关键、突出重点、统筹兼顾，变压力为动力、化挑战为机遇，努力做大我镇财政经济，全力推动我镇经济社会又好又快发展。
（二）编制原则
1、坚持统筹兼顾原则。财政收入增幅与我镇经济发展相适应，保持适度的增长速度，统筹安排各项财政资金，量入为出，确保收支平衡。
2、坚持厉行节约原则。全面落实中央“八项规定”，树立政府过紧日子，百姓过好日子的理财观念，钢化预算约束，从严安排支出，集中财力办大事。
3、坚持保障重点原则。根据稳增长、调结构、促发展的要求，优化预算支出结构。
4、坚持讲求绩效原则。强化绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高资金使用效率。
二、预算收支草案
按照上述指导思想和基本原则，综合考虑我镇各方面因素，2020年预算具体安排如下：
（一）预算收入安排
2020年全镇财政预算总收入完成13085.5万元，比上年增长110.41%。
1.上级补助收入12317万元，比上年增长185.07%；
2.非税收入10万元，比上年减少33.33%；
3.其他单位转入款项收入756.5万元，比上年减少59.77%；
4.上年结余收入2万元。
（二）预算支出安排
2020年全镇财政预算总支出13093.5万元,比上年增长112.05%。具体支出科目如下：
1.一般公共服务支出979.53万元（其中：公用经费92.58万元，组织事务10万元，人大事务38万元，党风廉政建设工作经费10万元，人口普查工作经费15万元，食品药品8万元，宣传文化思想8万元，其他797.95万元）,比上年增加9.93%；
2.国防支出10万元,比上年增长233.33%;
3.公共安全支出33万元,比上年增长230%;
4.教育支出4万元,比上年增长33.33%；
5.文化体育与传媒8万元（其中：旅游发展4万，体育4万元），比上年减少80.95%；
6.社会保障和就业支出182.9万元，比上年增长161.29%；
7.卫生健康支出86.44万元，（其中：疫情防控32万），比上年增长154.24%；
8.节能环保支出46万元，比上年增6.98%；
9.城乡社区管理事务支出3284.23万元，比上年增742.11%；
10.农林水事务支出8233万元（其中：农业农村86万元，林业和草原322.72万元，水利68万元，新农村建设6595万元；精准扶贫1082万元，创建文明镇村35万元，农村安全饮水管理经费31万元，农业保险13.28万元），比上年增长106.58%；
11.住房保障支出65.9万元，比上年增加3.34%；
12.灾害防治及应急管理事务79万元（其中：应急三防工作经费10万元，防火应急工作经费10万元，安全生产13万元，消防46万元），比上年增加43.64%；
13.其他支出81.5万元，比上年减少87%；
根据以上预算收支安排，2020年收支相抵结余0万元（详见附表1、附表2）。
政府债务偿债预算
2020年政府债务偿债资金计划筹集0万元，其中：本金0万元、利息0万元。
四、2020年财政预算算执行的保障措施
（一）大力发展镇域经济，加强镇财源建设。一是要大力扶持本镇民营企业发展，培植新的经济增长点；二是盘活镇辖内的土地、河沙等资产资源，把资产资源变为收入，解决自身经济发展建设的同时也使村和农民同时受益；三是立足本镇实际，把握机遇，加大招商引资力度，主动承接珠三角产业转移，提高税收分成收入；四是积极争取项目资金，增加社会固定资产投资。
（二）加强财经管理，严控财政支出。一是全面实施乡镇国库集中支付改革；二是严格执行公务卡结算制度，堵塞漏洞，确保三公经费实现零增长目标；三是继续加强对村组账目审计，加强农村基层党风廉政建设。
（三）重点协助做好市、区重点项目建设，为项目的落户和建设提供优质服务。
附件：1.韶关市曲江区大塘镇2019年财政预算收支执行情况表
2.韶关市曲江区大塘镇2020年财政预算收支表
