大塘镇2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算（草案）报告
---2013年3月29日在大塘镇第十五届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
请予审议大塘镇2012年财政预算执行情况和 2013年财政预算(草案)报告。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，我镇在财政预算执行工作中，严格并加强财经管理，结合我镇财政工作实际，按照镇委、镇政府的工作部署和要求，通过优化财政支出结构，整顿和规范财经秩序，强化征管，依法理财，为确保我镇财政收支任务的完成作出了积极贡献。
2012年，全镇财政总收入完成3794万元，为年度预算的93.2%，比上年增长8.8%；财政总支出3786万元，为年度预算的94.5%，比上年增长8.7%。收支相抵，结余8万元，实现了财政收支平衡，略有结余的工作目标。
2012年财政总收入主要项目完成情况：
（一）地方财政收入3430万元，为年度预算的94.5%，比上年增加（下同）9%。其中：
1、各税收收入（国税、地税收入）2900万元，为年度预算的95%，增加9.5%。
2、行政事业性收费及罚没收入70万元，为年度预算70.5%，减少5.4%。
3、镇企业上缴利润12万元，为年度预算的100%，与上年持平。
4、自筹资金收入83万元，为年度预算的97.6%，与上年持平。
5、镇统管各部门资金收入365万元，为年度预算的95%，增长9.6%。
（二）上级财政拨款356万元，为年度预算的97.3%，比上年增加（下同）8.7%。其中：
1、镇行政经费130万元，为年度预算的100%，与上年持平。
2、村干部经费95万元，为年度预算的115%，增长25%。
3、教育经费23万元（上级支持教育投入），为年度预算的100%，与上年持平。
4、民政经费52万元，为年度预算的103%，增长10%。
5、计划生育专业队经费15万元，为年度预算的100%，与上年持平。
6、卫生和文化经费40万元，为年度预算的100%，与上年持平。
（三）上年结余收入8万元。
2012年财政总支出主要项目有：
（一）地方财政支出982万元，为年度预算的94.7%，比上年（下同）增加11%。其中：
1、农林水事业支出185万元，为年度预算的97.4%，与上年持平。
2、文教卫生事业支出145万元，为年度预算的85.3%，与上年持平。
3、抚恤和社会福利救济费支出90万元，为年度预算的83%，增长5%。
4、行政管理费支出189万元（含公务运行费21.3万、公务接待费19万），为年度预算的99.5%，节约8.7%。
5、城镇建设和购置费95万元（含购买工具车一辆8.2万），为年度预算90.5%，增长12%。
6、社会信访综治维稳支出28万元，为年度预算的93%，增长21.7%。
7、科技三项费用支出60万元,为年度预算的100%，与上年持平。
8、安全生产支出60万元，为年度预算的100%，与上年持平。
9、计划生育支出30万，为年度预算的100%，与上年持平。
10、乡村“清洁美”工程支出60万,与上年持平。
11、其他支出40万元。
（二）上解支出2804万元，为年度预算的94.4%，增长11%。
2013年，我镇经济面对严峻的挑战，采取积极应对措施，通过抓整改、抓经济、抓规范预算管理，挖掘财政收入新的增长点，确保了财政收入的增长，保障各项事业发展的财力需要，实现收支平衡，略有结余的工作目标。
二、2013年财政预算草案
2013年，我镇财政工作的指导思想和总体要求是：以党的十八大精神总揽全局，以全国第三批小城镇发展改革试点镇、省级中心镇建设为契机，制定适合本镇的经济发展的总体目标，通过“镇财区管”体制的改革，大力培植地方骨干财源税源，努力增加财政收入，做到“统筹兼顾，量入为出”，为构建和谐大塘提供财力保障。
2013年，镇财政预算安排是：财政总收入4358万元，比上年预算（下同）增加345万元，增长8.6%；财政总支出4350万元，比上年增加345万元，增长8.7%，收支相抵，结余8万元。
2013年财政预算收入主要项目有：
（一）地方财政预算收入3937万元，比上年增长8.2%。其中：
1、各税收收入（国、地税）3325万元，增长9%。
2、行政事业性收费及罚没收入105万元，与上年持平。
3、自筹资金收入85万元，与上年持平。
4、企业上缴利润收入17万元，与上年持平。
5、统管各项资金收入405万元，增长5.7%。
（二）上级财政拨款413万元。
（三）上年结余收入8万元。
2013年财政预算总支出主要项目有：
（一）地方财政预算支出1061万元，比上年增长2.5%。其中：
1、农林水事业费支出195万元，增长2.6%。
2、文教卫生事业费支出170万元，与上年持平。
3、抚恤和社会福利救济费支出110万元，增长2%。
4、行政管理费支出181万元（含公务接待费18万，公务用车运行费24.2万），节约5%。
5、城镇建设支出120万元，增长14.3%。
6、科技三项费用支出60万元，与上年持平。
7、社会信访综治维稳支出35万元，增长16.7%。
8、计划生育支出30万, 与上年持平。
9、安全生产支出60万, 与上年持平。
10、乡村“清洁美”工程支出60万，与上年持平。
11、其他支出40万元（含购置车辆费17.8万元）。
（二）上解支出3289万元，比上年增长10.7%。
各位代表，今年是我镇实施转型升级和加快发展的重要一年，对于促进大塘幸福和谐发展具有特别的意义。因此，为确保今年财政预算任务的完成，我们必须突出抓好以下几项工作：
1、加强征管，确保财政收入稳步增长。
2、严格支出管理，努力保证重点支出。
3、切实加强财经监督，理顺财经秩序。
4、确保惠农政策落实到实处，消除不稳定因素。
5、加快生态宜居城镇建设，为构建幸福和谐大塘提供财力保障。
各位代表，今年我镇的财政工作仍然十分严峻，全面完成今年的预算任务，需要我们的共同努力，克服一切不利因素，开展开源节流，努力增收节支，保障各项事业的稳步发展。因此，我们相信，在镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督下，有各部门的密切配合，团结拼博，开拓创新，扎实工作，就一定能够圆满完成我镇今年财政工作任务。
