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第一部分 韶关市曲江公路事务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市曲江公路事务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规，实施上级主管部门的制度、规定。
（二）按分级管理原则，负责辖区内国、省道公路的全面养护以及水毁预防和桥梁养护。
（三）承担市公路事务中心下达的工程建设任务和文明样板路规划任务。
（四）按照管理权限，负责辖区内国道和省道公路管理、养护工作。
（五）负责辖区内国、省道安全生产的监督管理；承担辖区内国、省道应急抢险工作。
（六）负责贯彻落实单位精神文明建设和行风建设各项任务。
（七）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
我中心机关设有办公室、生产技术股、人事监察股、财务股、安全生产股，下属单位韶关市曲江公路养护中心。
三、部门预算构成
本部门预算为市本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 750.60 | 一、一般公共服务支出 | 85.34 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 122.61 |
|
| 九、卫生健康支出 | 30.7 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 429.03 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 82.92 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 750.60 | 本年支出合计 | 750.60 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 750.60 | 支出总计 | 750.60 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
合计 | 750.60 | 750.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 122.61 | 122.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.61 | 122.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 429.03 | 429.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 429.03 | 429.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 379.03 | 379.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102 | 住房改革支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 750.60 | 700.60 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[201] | 一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20199] | 其他一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2019999] | 其他一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[208] | 社会保障和就业支出 | 122.61 | 122.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805] | 行政事业单位养老支出 | 122.61 | 122.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501] | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[210] | 卫生健康支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21011] | 行政事业单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2101101] | 行政单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[214] | 交通运输支出 | 429.03 | 379.03 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21401] | 公路水路运输 | 429.03 | 379.03 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2140104] | 公路建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2140106] | 公路养护 | 379.03 | 379.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221] | 住房保障支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[22102] | 住房改革支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2210201] | 住房公积金 | 82.920 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 750.60 | 一、一般公共服务支出 | 85.34 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 122.61 |
|
| 九、卫生健康支出 | 30.7 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 429.03 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 82.92 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 750.60 | 本年支出合计 | 750.60 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 750.60 | 支出总计 | 750.60 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 750.60 | 750.60 | 50.00 |
[201]一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 122.61 | 122.61 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 122.61 | 122.61 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.98 | 38.98 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
[214]交通运输支出 | 429.03 | 379.03 | 50.00 |
[21401]公路水路运输 | 429.03 | 379.03 | 50.00 |
[2140104]公路建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2140106]公路养护 | 379.03 | 379.03 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 82.92 | 82.92 | 0.00 |
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 750.60 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 500.93 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 44.82 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 187.74 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 77.96 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 38.98 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30.7 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 82.92 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 25.20 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 112.67 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 3.25 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 3.80 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 2.40 |
[30209]邮电费 | [50201]办公经费 | 15.60 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 1.00 |
[30215]会议费 | [50202] 会议费 | 2.00 |
[30216]培训费 | [50203] 培训费 | 3.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 6.24 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 5.19 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 16.08 |
[30240]税局及附加费用 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 19.11 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 94.70 |
[30302]退休费 | [50905]社会福利和救助 | 5.67 |
[30307]医疗费补助 | [50901]离退休费 | 1.70 |
[30399]其他个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 87.34 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 4.90 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 4.90 |
[31005]基础设施建设 | [50302]基础设施建设 | 0.00 |
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 80.67 | 80.67 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁
费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件
购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：韶关市曲江公路事务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算750.60万元，比上年减少279.00万元，下降27.09 %，主要原因一是本年度部门预算项目有所减少；二是贯彻落实中央厉行节约、减压一般性支出精神 ；支出预算279.00万元，比上年减少279.00万元，下降27.79 %，主要原因一是本年度部门预算项目有所减少；二是贯彻落实中央厉行节约、减压一般性支出精神。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制一般性行政经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4万元），比上年减少2.00万元，主要原因是公务用车改革后2022年本部门保留2辆公务车，按一般公务用车2万元/辆的标准安排预算；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是疫情防控常态化后，严格控制接待批次和人数，厉行节约控制公务接待费用 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排97.19万元，比上年减少4.81万元，下降4.71 %，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、减压一般性支出精神。
四、政府采购情况
2022年本部门政府采购安排27.75万元，其中：货物类采购预算6.9万元，服务类采购预算20.85万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年12 月31日，本部门固定资产金额696.35万元，分布构成情况为：房屋3723.13平方米，车辆2辆（含公务用车2辆），单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.9 万元，主要是计算机、打印机、复印机设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程 | 50.00 | 完成一级路改建8.273公里 |
合计 | 50.00 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
