目 录
第一部分
南雄市环境保护局概况
一、
部门机构设置
二、
部门主要职责
第二部分 南雄市环境保护局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南雄市环境保护局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市环境保护局概况
（一）、部门机构设置
南雄市环境保护局成立于1981年5月，属于正科级行政单位。内设人事秘书股、规划审批股、污染控制股、环境应急与监察股（外挂环境监察分局）四个股室，管理2个下属股级事业单位：环境监测站、广东省地表水水质自动监测系统南雄昆仑子站，全局核有编制45名（含后勤编1名），其中行政编制8名、执法专项10名、监测站事业编20名、昆仑子站事业编6名。现有人员60人，其中48人的工资由财政全额拨款，其他人的工资由局里自行发放。
（二）、部门主要职责
南雄市环境保护局是贯彻执行国家环保法律法规，实施环保制度，编制落实环保规划，发布环保信息，监管环境质量和污染防治，组织环境综合整治与行政执法，承担落实污染减排和各种环保考核任务。
第二部分 南雄市环境保护局2015年部门决算表
包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附表）
第三部分 南雄市环境保护局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
南雄市环境保护局2015年度总收入2095.98万元，其中本年收入2095.98万元。
1.
财政拨款收入2095.98万元，比上年决算数增加684.32万元，增长48.48%。主要原因：项目有所增加，具体情况如下：其中：一般公共预算基本支出拨款415.85万元，一般公共预算项目拨款1680.13万元。
2
．上级补助收入0万元。
3
．事业收入0万元。
4
．经营收入0万元。
5
．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
南雄市环境保护局2015年度总支出2095.98万元，其中本年支出2172.94万元。具体情况如下：
2015
年支出决算2172.94万元，其中：一般财政拨款安排基本支出463.47万元，一般公共财政拨款项目支出1709.46万元。
1.
一般财政拨款安排基本支出决算463.47万元，占财政拨款支出的22.11%。其中：工资福利支出225.89万元，商品和服务支出112.39万元，对个人和家庭的补助125.19万元。
2.
一般公共预算财政拨款项目支出决算1709.46万元，占财政拨款支出的81.55%。其中：商品和服务支出267.50万元，对个人和家庭的补助支出11.22万元。其他资本性支出210.91万元，对企事业单位政策性补贴1219.83万元。比上年决算数增加684.32万元，增长48.48%。主要原因：项目有所增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
南雄市环境保护局2015年度总支出2095.98万元，其中本年支出2172.94万元。具体情况如下：
2015
年支出决算2172.94万元，其中：一般财政拨款安排基本支出463.47万元，一般公共财政拨款项目支出1709.46万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
南雄市环境保护局2015年度财政拨款支出合计2095.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2172.94万元，比年初预算数增加76.96万元，增长3.54%；主要原因是增加了业务费用；
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015
年“三公”经费决算为33.64万元，与上年决算数相比减少6.99%，减少的原因主要是因为加强了内部管理，健全财务与工作制度，严格按中央八项规定执行，厉行节约减少支出。按资金来源分，财政拨款33.64万元。按具体项目分，决算因公出国（境）支出0万元、公务用车购置及运行维护支出19.39万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费19.39万元）、公务车保有量 6 辆，全年运行费支出 19.39万元，平均每辆 3.23万元。与上年决算数相比减少1.42%，公务接待费支出14.25万元,与上年决算数相比减少13.63%，主要用于环保业务公务接待。2015年，发生国内接待157次，接待人数共2750人。主要包括省、市上级部门交流工作等接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.39万元，占57.64%；公务接待费支出14.25万元，占42.36%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.
公务用车购置及运行维护费支出19.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出19.39万元，2015年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.
公务接待费支出14.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共发生国内接待157次，接待人数共2750人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出112.39万元，比上年减少9.87万元，降低8.0%。主要原因是：因为加强了内部管理，健全财务与工作制度，严格按中央八项规定执行，厉行节约减少支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆；
单位价值50万元以上通用设备一台（套）
。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金1770.13万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“污染减排”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1770.13万元。从评价情况来看，污染减排项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二.一般公共预算
：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三.部门预算
：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
四.机关运行费
：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
五.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费
。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
南雄市环境保护2015年部门决算公开表（补充公开）.xls
南雄市环境保护2015年部门决算公开表（补充公开）.xls
