目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年南雄市信息中心预算组成单位共1个。
主要职能是：
1、贯彻国家关于信息产业建设、运行、监管的有关法律、政策、规定，提高南雄市计算机和网络的普及应用程度。为我市宏观经济运行提供信息服务。
2、承担全市信息产业建设的规划、组织、管理和协调工作，建设经济调控、社会发展、城市管理、公众服务信息应用系统。
3、负责市政府公众信息网络的建设、运行、维护。建立政府序列信息网安全保障系统。
4、负责组织党政机关内部计算机网络的建设、运行、维护与管理。在信息共享基础上，推进电子政务工程，实现办公自动化。
5、组织指导全市企业、事业建立信息网络，用信息科技改造传统产业；组织信息化应用展示；为计算机集成与应用系统提供综合服务和技术支持。
6、组织、实施南雄市信息化建设的长期和年度发展规划，制订全市信息化规章，促进全市信息产业的健康发展。
7、负责全市范围信息资源的综合开发和集中管理，实现信息资源的规范利用和规范服务。
8、关注、跟踪、分析、归纳国际、国内信息化建设的新动态，为市政府信息化决策提供依据。
9、组织政府系统信息技术培训及专业推广，协助企事业网络应用及技术培训，加强与国内外同行的业务交流。
10、承办全市信息工程的招投标业务，为信息工程提供项目管理和专业咨询。
本单位共有9人，其中单位领导3人，综合股1人，网络技术股1人，电子政务股3人，信息采编股1人
（三）预算年度的主要工作任务
单位本年度主要工作任务为内部网络及信息系统的建设、运行、维护与管理以及南雄市信息中心信息系统网络安全等级保护建设。在信息共享基础上，推进电子政务工程，实现办公自动化。
二、收入预算说明
2018年收入预算344.06万元，比上年增257.32万元，增幅196.66%，主要原因是新增加信息系统安全等保项目、人大代表之声论坛升级等项目经费。其中：一般公共预算拨款344.06万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算344.06万元，比上年增257.32万元，增幅196.66%，其中：一般公共预算拨款安排支出344.06 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算98.58万元，占预算拨款支出的28.65%。其中：工资福利支出65.53万元，商品和服务支出20.62万元，对个人和家庭的补助12.42万元。
（二）项目支出预算245.48万元，占预算拨款支出的71.35%。其中：001项目24万元，为电子政务外网升级改造费用，与去年相比减少24万元；002项目视频监控工程14.16万元，与去年持平；003项目南雄市信息中心信息系统等级保护建设项目180万元，为新增项目；004项目人大代表之声论坛升级项目18.5万元，为新增项目；005项目机房、政府大院网络运维3万元，比去年增加2万元；006项目门户网新闻稿费，费用为2万元；007项目沃云主机租用3.8万元，为新增项目。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为20.62万元,比上年增2.16万元，增幅11.7%，原因是比去年多出新录用公务员办公经费，其中办公费5.2万元、福利费6万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3.42万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为6万元。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出1万元，其中公务用车运行维护费1万元）；公务接待费支出5万元。与去年持平。
六、政府采购情况。2018年本部门无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年本部门占有国有固定资产总额584533元、主要为日常办公用电脑及机房服务器、空调、本期主要增加62260元，用于机房空调购置。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成信息系统等级保护建设、人大之声论坛升级项目等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
