目 录
第一部分 南雄市信息中心概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市信息中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市信息中心2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市信息中心概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，共有9人，其中单位领导3人，综合股1人，网络技术股1人，电子政务股3人，信息采编股1人。
（二）部门主要职责
南雄市信息中心主要职能是：
1、贯彻国家关于信息产业建设、运行、监管的有关法律、政策、规定，提高南雄市计算机和网络的普及应用程度。为我市宏观经济运行提供信息服务。
2、承担全市信息产业建设的规划、组织、管理和协调工作，建设经济调控、社会发展、城市管理、公众服务信息应用系统。
3、负责市政府公众信息网络的建设、运行、维护。建立政府序列信息网安全保障系统。
4、负责组织党政机关内部计算机网络的建设、运行、维护与管理。在信息共享基础上，推进电子政务工程，实现办公自动化。
5、组织指导全市企业、事业建立信息网络，用信息科技改造传统产业；组织信息化应用展示；为计算机集成与应用系统提供综合服务和技术支持。
6、组织、实施南雄市信息化建设的长期和年度发展规划，制订全市信息化规章，促进全市信息产业的健康发展。
7、负责全市范围信息资源的综合开发和集中管理，实现信息资源的规范利用和规范服务。
8、关注、跟踪、分析、归纳国际、国内信息化建设的新动态，为市政府信息化决策提供依据。
9、组织政府系统信息技术培训及专业推广，协助企事业网络应用及技术培训，加强与国内外同行的业务交流。
10、承办全市信息工程的招投标业务，为信息工程提供项目管理和专业咨询。
第二部分 南雄市信息中心2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分 南雄市信息中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
南雄市信息中心2017年度总收入565.37万元，其中本年收入560.13万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入545.65万元，比上年决算数增加83.15万元，增长18%。主要原因：一是基层公共服务平台项目(农林水支出)投入增加，二是单位新招录公务员，人员经费支出增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入14.48万元，比上年决算数增加14.48 万元，增长100 %。主要原因：一是收入基层公共服务平台软件项目保证金9万元，到期需退还，二是电信服务器托管至信息中心机房，收入费用54800元。
（二）年度支出总体情况
南雄市信息中心2017年度总支出565.37万元，其中本年支出547.1万元。具体情况如下：
1.科学技术支出162.08万元，主要用于(1)发放单位在职及退休人员的工资福利、社会和住房保障、津贴补贴，公积金，公用经费(81.37万元)。（2）用于项目OA短信经费、网络运维费、政府网新闻稿费、市党政主要领导移动OA设备及网络资费（以上项目合计3万元），网站集约化建设，软件平台等保测评、移动办公软件费用，（以上项目合计77.7）万元。比上年决算数减少21.96万元，下降11.93%，主要原因是电信项目资金从财政收回统筹资金划出，未列入预算。
2.农林水支出373.31万元，主要支出项目有基层公共服务平台建设及运维，比上年决算数增加92.57万元，增长33%，主要原因是项目结算比去年增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
南雄市信息中心2017年度财政拨款收入合计545.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入545.65万元，比年初预算数增加458.91万元，增长529%；主要原因是中途调整增加基层公共服务平台项目经费(373.31万元)，增加软件等保等项目77万余元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
南雄市信息中心2017年度财政拨款支出合计545.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出545.65万元，比年初预算数增加458.91万元，增长529%；主要原因是中途调整增加基层公共服务平台项目经费(373.31万元)，增加软件等保等项目支出77万余元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，科学技术支出160.64万元，主要分为1.机构运行79.93万元，用于发放单位在职及退休人员的工资福利、津贴补贴，公积金，公用经费等；2.其他科技条件与服务支出，用于OA短信经费、网络运维费、政府网新闻稿费、市党政主要领导移动OA设备及网络资费，网站集约化建设，软件平台等保测评、移动办公软件等项目建设费用，共80.71万元。社会保障和就业支出6.49万元，主要用于缴纳单位养老保险。农林水支出373.31万元，主要用于基层公共服务平台建设。住房保障支出5.22万元，用于缴纳单位在职人员公积金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1万元，下降16.7 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是单位公务用车收归国资办，相关项目无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出5万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国内接待20次，接待人数共200人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出18.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少17.13万元，降低48.13%。主要原因是新招录人员经费增加、工资调整等。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额227.85万元，其中：政府采购工程支出194.85万元、政府采购服务支出33万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
组织对“网站集约化建设，软件平台等保测评，移动办公软件”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出77.7万元。从评价情况来看，这三个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中网站集约化建设项目现已上线，移动办公软件也已部署。软件平台等保测评已完成，预计2018年进入整改阶段。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年南雄市信息中心部门决算.pdf
南雄市信息中心2017年决算.xls
