2018
年度南雄市国土资源局预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
2018
年预算组成有南雄市国土资源局、国土资源管理所、南雄市不动产登记中心和南雄市土地储备中心。
主要职能是：
（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施。
（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。
（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（四）承担耕地保护的责任。
（五）组织实施地籍管理工作.
（六）负责组织开展节约集约利用土地工作。
（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。
（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作.
（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。
人员构成情况：
局本部在职18人，退休16人，基层国土所在职37人，退休2人，南雄不动产登记中心在职12人。南雄市土地储备中心在职2人。
主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。。
二、收入预算说明
2018
年收入预算9904.72万元，比上年增1589.66万元，增幅19.12%，主要原因是项目预算的增加。其中：一般公共预算拨款8462.6万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1442.12万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算9904.72万元，比上年增1589.66万元，增幅19.12%，主要原因是项目预算的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出8462.6万元，其他支出拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排1442.12万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算762.87万元，占预算拨款支出的7.7%，比上年减24.07万元，幅30.59%，原因是人员调出。其中：工资福利支出500.27万元，商品与服务支出72.76万元，对个人和家庭的支出189.84万元
（二）项目支出预算9141.85万元，占预算拨款支出的92.3%，与上年预算相比，比上年增1613.73万元，增长21.43%，原因是上级下达专项资金的使用增加等。其中：001项实时接入国家级不动产登记信息平台2.5万元；002项目南雄市矿产资源总体规划编制经费、文山矿山评估费以及《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》（两方案）编制费25.2万元；003项目2018年度国有建设用地供应计划编制9.8万元；004项目标定地价制订85万元；005项目建设用地节约集约利用评价87万元；006项目土地出让业务费200万元；007项目诉讼费及律师费5万元；008项目耕地提质改造专项规划编制19万元；009项目永久基本农田整备区划定12万元；010项目“十三五”土地整治规划编制17.5万元；011项目2017年耕地质量等别调查评价与监测7万元；012项目土地利用总体规划修订与永久基本农田划定31.2万元；013项目2018年用地报批15万元；014项目2017年度土地变更调查与遥感监测10万元；015项目不动产统一登记信息管理基础平台建设185.135万元；016项目第三次土地调查10万元；017项目农村宅基地和集体建设用地使用权地籍调查测量及其数据库建设524.5万元；018项目数字城市地理空间框架74.988万元；019项目“一村一镇一地图”建设106.3万元；020项目北城区一期土地标图入库15万元；021项目关于提前下达2018年农村地籍调查工作奖励经费的通知粤财农[2017]347号229.23万元；022项目地质灾害防治、高标准“十有县”等0.5万元；023项目关于提前下达2018年省级乡村振兴战略专项资金（地质灾害防治方向）的通知粤财工[2017]372号120万元；024项目关于提前下达2018年乡村振兴战略专项资金（地质矿产勘查及环境治理）的通知粤财综[2017]158号120万元；025项目关于提前下达2018年高标准基本农田建设省级补助资金的通知 粤财农[2017]352号7230万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为72.76万元，比上年减9.86万元，下降11.93%，原因是人员调出所引起。其中其他交通费用14.76万元、办公费5.8万元、邮电费1.2万元、差旅费5.1万元、水费0.1万元、公务用车运行维护费5万元、工会经费0.7万元、公务接待费4.7万元、福利费34.4万元、培训费1万元。
五、
“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为9.7万元，与上年数相比减0.3万元，减少3%。按具体项目分：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出5万元与上年持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元；公务接待费支出4.7万元与上年相比减0.3万元。
六、
政府采购情况
2018
年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年初本部门占有国有资产991.42万元，土地、房屋及构筑物383.99万元，通用设备590.83万元，家具、用具、装具及动植物16.6万元。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成预算项目工作，实施25个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
无
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年部门预算公开目录及情况说明（补充公开).doc
国土局2018年部门预算公开表格.xls
2018年部门预算公开目录及情况说明（补充公开).doc
国土局2018年部门预算公开表格.xls
