住建局2016年预算基本情况说明
一、 部门基本情况
（一）、部门机构设置、职能
2016年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局））预算组成单位2个，分别是住建局本部、散装水泥办，（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收自支），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。
（二）、人员构成情况
现有人员编制数68人，其中：在职行政人员14人，事业人员（散装水泥办）2人，工勤人员1人，退休人员14人，上述31人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人，退休人员12人，事业人员37人经费自收自支。
（三）、预算年度的主要工作任务
做好住建部门2016年度预算，为指导和监督城乡规划建设工作提供财政资金保证。
（四）、主管 部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算8035.37万元，其中：一般公共预算拨款257.47万元，其他收入（基金预算拨款）7777.9万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算8035.37万元，其中：一般公共预算拨款安排支出257.47万元，其他收入拨款（政府性基金）安排支出7777.9万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分
（一）基本支出预算257.47万元，其中：工资福利支出198.91万元，商品服务支出31.3万元，对个人和家庭的补贴27.26万元。
政府性基金拨款支出按用途划分
（二）项目支出预算7777.9万元，其中：五小广场专项资金项1000万元，主要用于乡镇五小广场项目建设；雄州公园相关建设费用5000万元，主要建设包含人工湖、公园牌坊、护坡绿化、主题公园、人防工程、人工湖音乐喷泉、公园广场等项目建设；星翔供水建设600万元，用于星翔供水改造工程；农村垃圾整治相关费用300万元，主要用于整治农村垃圾，建设美丽家园资金；以及其他用于城市基础实施、市政设施维修、三影塔广场喷泉改造、市区街道景观绿化、城区总体规划编制设计、历史文化村落规划编制设计、推进小区物业管理示范、保障性住房项目等等相关项目建设1151.1万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为8.8万元，按资金来源分，财政拨款8.8万元，其他资金**万元；按具体项目分，因出国（境）支出**万元，公务用车购置及运行维护支出6万元，公务接待费支出2.8万元。
