目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
南雄市住房和城乡规划建设局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局）预算组成单位2个，分别是住建局本部、散装水泥办(含住房保障中心），（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收支出），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作 ，内设机构有局办公室、人事股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、城乡规划股、建筑业监管股、散装水泥办、燃气监督股。
（二）人员构成情况
现有人员编制数72人，其中：在职行政人员15人，事业人员（散装水泥办）4人，工勤人员1人，退休人员15人，上述35人为财政供养人员。另事业人员编制数在职23人，退休人员14人，事业人员37人经费自收自支。
（三）预算年度的主要工作任务
负责组织实施南粤古驿道及沿线道路两边的规划利用保护项目建设；完善雄州公园项目建设；继续推进农村危房改造；完善68各省定贫困村规划设计整治工作，推进乡村振兴战略发展；完善农村垃圾整治相关项目建设；继续完善城市基础设施建设以及市区一河两岸美化绿化建设；推动历史文化村落的保护修缮工作；协助珠玑建制镇示范试点项目建设；加快保障性住房项目建设等。
二、收入预算说明
2018年收入预算6376.07万元，比上年减少306.84万元，减幅4.59%，原因政府资金调整。其中：一般公共预算拨款3896.48万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2479.59万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算6376.07万元，比上年减少306.84万元，减幅4.59%，原因政府资金调整。其中：一般公共预算拨款3896.48万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2479.59万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算342.57万元，占预算拨款支出的5.37%，比上年增10.03万元，增幅3.02%，原因是基本工资调整。其中：工资福利支176.78万元。
（二）项目支出预算6033.50万元，占预算拨款支出的94.63%，与上年预算相比，减少316.8万元，减少5%，原因是政府资金调整。其中：001项目100万元主要用于城市基础设施及一河两岸建设，政府加大城区基础设施建设力度；002项目115.64万元，用于南粤古驿道及历史文化村落规划编制，政府注重历史文化名镇、名村修缮及保护利用工作；003项目2761.35万元，用于农村危房改造及省定贫困村建设相关费用，政府加大对农村人居环境改善力度；004项目500万元，用于乡镇五小惠民项目建设，政府继续加大改善农村基础设施建设力度；005项目900万元，用于城区污水治理项目；006项目104.44万元，用于雄州公园建设项目，政府增加雄州公园相关项目建设；007项目1290万元，用于珠玑建制镇示范试点项目建设；008项目262.07万元，用于其他项目建设如市区街道景观绿化养护、保障性住房的日常维护等项目。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为47.78万元，比上年增1.12万元，增幅2.4%，原因是政府加快城乡建设，调整各项经费支出。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.66万元、其他费用41.12万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为9.95万元，与上年数相比减少0.66万元，减幅0.6%，原因是政府厉行节约。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护支出6万元与上年数相比减0.66万元，原因是政府厉行节约；公务接待费支出3.95万元，与上年数持平，政府厉行节约。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况0元（总额）、分布构成无0（种类）、主要实物资产数据0和变动情况0。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：城市基础设施建设；南粤古驿道及历史文化村落规划、修缮及保护利用编；农村危房改造项目；乡镇五小惠民项目建设；城区污水治理项目及农村生活垃圾整治；雄州公园建设项目；珠玑建制镇示范试点项目建设；其他项目建设如市区街道景观绿化养护、保障性住房的日常维护等。
实施项目9个，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018部门预算公开(2).xls
2018年440282_126部门预算.pdf
