2017年度南雄市住房和城乡规划建设局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
南雄市住房和城乡规划建设局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局）预算组成单位3个，分别是住建局本部、散装水泥办、市政建设中心，（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收支出），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作 。内设机构有局办公室、人事股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、城乡规划股、建筑业监管股、散装水泥办、燃气监督股。
（二）人员构成情况
现有人员编制数76人，其中：在职行政人员14人，事业人员（散装水泥办、市政建设中心）10人，工勤人员1人，退休人员14人，上述39人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人，退休人员12人，事业人员37人经费自收自支。
（三）预算年度的主要工作任务
负责组织各乡镇继续实施五小惠民项目建设；完善雄州公园项目建设；城市提前三年行动计划项目；完善农村垃圾整治相关项目建设；完善农村危房改造提标建设；启动南粤古驿道及传统村落的保护利用修缮工作；推进市区生活污水处理整治改造建设；加快保障性住房项目建设、协助中央建制镇示范建设项目以及城区道路黑底化改造等。
二、收入预算说明
2017年收入预算6682.91万元，比上年减少1352.45万元，减幅16.83%，主要原因是调整本年度政府性基金支出。其中：一般公共预算拨款4817.81万元，（其中本级预算1262.34万元、上级提前告知预算3555.47万元），其他收入（基金预算拨款等）1865.1万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算6682.91万元，比上年减少1352.45万元，减幅16.83%，主要原因是调整本年度政府性基金支出。其中：一般公共预算拨款安排支出4817.81万元，（其中本级预算1262.34万元、上级提前告知预算3555.47万元），其他收入（基金预算拨款）安排支出1865.1万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算332.54万元，占预算拨款支出的3.32%，比上年增97.73万元，增幅41.62%，原因是增加新进人员。其中：工资福利支出163.34万元。
（二）项目支出预算6350.37万元，占预算拨款支出的95.02%，与上年预算相比，比上年减1427.53万元，增长18.35%，原因是调整本年度政府性基金支出。其中:001项目、基建类项目（已建）支出283万元，用于雄州公园零星；002项目、基建类项目（待建）支出1000万元，用于五小广场专项资金项500万元，城市提升发展基金500万元；003项目、民生类项目支出4477万元，主要用于农村危房改造提标省级补助资金1476万元；市区生活污水处理费900万元；新型城镇化“2511”试点专项资金500万元；中央财政农村危房改造补助206万元；古驿道保护利用专项资金300万元；中央财政建制镇示范资金1000万元；其他95万元；004项目、其他项目支出589.8万元，用于住建局事业人员专项287万元、项目前期专项经费100万元、市政设施维护费100万元、沿江两岸公厕95万元、其他7.8万元。另2017年收回统筹资金安排432万元支出。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为48.35万元，比上年增12.27万元，增幅34%，原因是政府加快城乡建设，调整各项经费支出。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用42.35万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.61万元，与上年数相比增1.81万元，增20.57%，原因是工作需要增加公务用车运行维护及公务接待。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护支出6.66万元与上年数相比增0.66万元，原因是工作需要增加公务用车运行维护费0.66万元；公务接待费支出3.95万元，与上年数相比增1.15万元，增41.07%，原因是工作需要增加公务接待费。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况0元（总额）、分布构成无0（种类）、主要实物资产数据0和变动情况0。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：雄州公园零星建设、五小广场专项建设，城市提升发展项目建设、农村危房改造提标项目建设；市区生活污水建设、新型城镇化“2511”试点项目建设；中央财政农村危房改造建设；古驿道保护利用建设；中央财政建制镇项目建设；市区道路黑底化建设；其他项目建设，如市政设施维护，沿江两岸公厕等，实施项目11个，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017年住建局部门预算公开表格(8).xls
