目 录
第一部分 南雄市安监局（部门名称）概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市安监局（部门名称）2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市安监局（部门名称）2016年部门决算情况说明
第一部分 南雄市安监局（部门名称）概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构：综合股、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、职业健康股、市安全生产应急救援指挥中心办公室等五个内设机构。
（二）部门主要职责
（一）承担市安全生产委员会办公室的日常工作
（二）综合监督管理全市安全生产工作。
（三）发布安全生产信息，负责安全生产伤亡事故统计；依法组织和协调一般、重大和特大事故的调查处理工作。
（四）组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。
（五）组织、指挥全市安全生产重大科学技术规划、技术研究和示范工作；指导全市安全生产信息化工作。
（六）依法监督检查有关部门（行业）和生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规情况，依法对职责范围内不具备安全生产条件的行为进行查处。
（七）指导、协调全市工矿商贸企业有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理检测检验。
（八）依法监督职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；
（九）负责监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
（十）组织、指导安全生产宣传教育工作，指导、协调安全生产监察、监管人员的安全培训、考核工作。
（十一）指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责对安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质申报、审批及管理工作，并进行监督检查。
（十二）负责管理各作业场所职业卫生的监督检查，依照《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》发放职业卫生安全许可证。
（十三）承办市人民政府和韶关市安全生产监督管理局交办的其他事项。
第二部分 南雄市安监局（部门名称）2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附表）
第三部分 南雄市安监局（部门名称）2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
南雄市安监局（部门名称）2016年度总收入279.44万元，其中本年收入279.44万元。
（二）年度支出总体情况
南雄市安监局（部门名称）2016年度总支出279.44万元，其中本年支出 279.44万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出217.40万元，主要用于商品和服务支出，比上年决算数增加62.04万元，增长29%，主要原因是项目支出增加。
二、收入决算说明
2016年收入决算279.44万元，其中：一般公共预算拨款279.44万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出决说明
2016年支出决算279.44万元，其中：财政拨款安排支出279.44万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算120.70万元，占财政拨款支出的43.2%。其中：工资福利支出48.48万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共120.70万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
一般公共服务（类）决算支出120.70万元，主要原因是：加强人员经费保障。
（二）项目支出决算182.36万元，占财政拨款支出的56.8%，与上年决算相比增长。其中：001项目182.36万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；2016年财政拨款安排的项目支出共182.36万元，主要支出项目有加强安全生产综合监管的隐患排查和应急救援演练等。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共15万元，与上年决算数相比持平或增减0%。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.公务用车购置及运行费支出9万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行费支出9万元，平均每辆3万元。
2.公务接待费支出6万元；
3.国内公务接待109批次（个）、国内公务接待867人次（人），主要用于化工园区监管企业三同时等安全生产监管公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是安全生产综合监管；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“危化品安全生产应急救援项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了“危化品安全生产应急救援项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目进度慢，二是项目涉及子项目多。下一步改进措施：一是加快项目启动时间；二是落实专职人员跟踪负责。该项目自评得分为98分。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
