目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（市安监局）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市安全生产监督管理局设置综合股、监督管理股、职业健康股、执法监察股（挂南雄市安全生产监督管理局执法监察大队牌子）、市安全生产应急救援指挥中心办公室等5个内设机构。
（二）人员构成情况
本局有在职在编行政5人、行政执法编制5人，后勤服务人员1人，退休人员1人等财政供养人员共12人。
（三）预算年度的主要工作任务
承担市安全生产委员会办公室的日常工作。指导、协调市人民政府有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）的安全生产工作；综合监督管理全市安全生产工作；依法组织和协调一般、重大和特大事故的调查处理工作，对管理权限内的事故调查报告办理批复结案，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；负责监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；负责或协助做好对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关许可证的发放和管理工作；负责管理各作业场所职业卫生的监督检查。
二、收入预算说明
2016年收入预算131.16万元，比上年增34.93万元，增幅27%，主要原因是干部职工的工资福利有所增加。其中：一般公共预算拨款131.16万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算131.16万元，比上年增34.93万元，增幅27%，，主要原因是支付干部职工的工资福利有所增加，其中：一般公共预算拨款安排支出131.16万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算121.16万元，占预算拨款支出的92%，比上年增34.93万元，增幅27%，主要原因是支付干部职工的工资福利有所增加。其中：工资福利支出85.91万元，对个人和家庭的补助6.45万元，商品和服务支出28.80万元。
（二）项目支出预算10万元，占预算拨款支出的8%，与上年预算相比，比上年增10万元，增长100%，原因是加大综合监管力度，其中：001项目10万元，主要用途用于加大综合监管力度。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为28.80万元，比上年增4.5万元，增幅16%，原因是公务用车维护费用增加。其中办公3万元、印刷费1万元、邮电费0.88万元、差旅费2万元、会议费2.5万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.22万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费9万元、其他费用8.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为15万元，与上年数相比增4万元，增27%，原因是核定公务用车增加一台，核定公务用车维护费用增加。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出9万元与上年数相比增（减）4万元，增27%，原因是原因是核定公务用车增加一台，核定公务用车维护费用增加，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元）；公务接待费支出6万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营和加油站及安全生产综合监管等工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
