2017年度南雄市安全生产监督管理局决算公开

目       录

第一部分  南雄市安全生产监督管理局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  南雄市安全生产监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  南雄市安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南雄市安全生产监督管理局概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个（无下属机构），内设机构：综合股、监督管理股、执法监察股（挂南雄市安全生产监督管理局执法监察大队牌子）、市安全生产应急救援指挥中心办公室4个内设机构。

（1）综合股。综合协调机关日常工作；负责制订局机关工作制度并组织实施；负责局机关文秘、档案、保密、统计分析、普法教育、信访、财务、行政后勤等工作；组织起草安全生产综合性、规范性文件；承办安全生产方面的行政复议、提案处理和执法监督工作；组织、指导安全生产责任制考核、考证工作；负责市安委办的日常工作；负责局机关人事管理工作；监督检查生产经营单位安全培训工作；负责局机关的党群和纪检监察工作；承办局党组和上级有关部门交办的其它工作。

（2）监督管理股。依法对矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，“三同时”情况，安全生产条件、有关设备设施和安全管理制度建立等情况实施监督检查；依法组织或参与矿山事故的调查处理并监督事故查处的落实情况；指导、协调或参与矿山安全事故救护及应急救援工作。

依法监督检查石油、冶金、有色、建材、地质、机械、轻工、电力、纺织、烟草、贸易等行业以及化工（含石油化工）、医药和烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；指导、协调和监督公路、水运、建筑、水利、邮政、电信、林业、旅游等行业的安全生产监督管理工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（3）执法监察股（挂南雄市安全生产监督管理局执法监察大队牌子）。指导、监督、协调全市安全生产执法监察队伍的行政执法工作；依法监督生产经营单位、个体投资者遵守《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规、规章的情况，对违反安全生产法律法规的行为实施执法监察；参与特大安全生产事故及跨市、县事故的调查处理、结案工作，组织查处事故中的违法行为并监督落实；承办职责范围内安全生产案件查处工作；承办韶关市安监局、南雄市政府和南雄安监局交办的案件和其他业务股室移交的案件，并实施行政处罚。

（4）市安全生产应急救援指挥中心办公室。指导、协调全市安全生产事故应急救援工作；参与拟定、修订全市安全生产应急救援方面的规范性文件；参与制定全市安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施；负责全市安全生产应急救援体系建设；指导、协调镇（街道）及有关部门安全生产应急救援工作；组织、指导安全生产救援培训、演练工作。

（二）部门主要职责

南雄市安全生产监督管理局是主管南雄市政府工作的职能部门。主要职责：

（1）承担市安全生产委员会办公室的日常工作；

（2）综合监督管理全市安全生产工作；

（3）发布安全生产信息，负责安全生产伤亡事故统计；依法组织和协调一般、重大和特大事故的调查处理工作；

（4）组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；

（5）组织、指挥全市安全生产重大科学技术规划、技术研究和示范工作；指导全市安全生产信息化工作；

（6）依法监督检查有关部门（行业）和生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规情况，依法对职责范围内不具备安全生产条件的行为进行查处；

（7）指导、协调全市工矿商贸企业有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理检测检验；

（8）依法监督职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；

（9）负责监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；

（10）组织、指导安全生产宣传教育工作，指导、协调安全生产监察、监管人员的安全培训、考核工作；

（11）指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责对安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质申报、审批及管理工作，并进行监督检查；

（12）负责管理各作业场所职业卫生的监督检查，依照《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》发放职业卫生安全许可证；

（13）承办市人民政府和韶关市安全生产监督管理局交办的其他事项；

第二部分  南雄市安全生产监督管理局2017年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附表）

第三部分  南雄市安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

南雄市安全生产监督管理局2017年度总收入217.91万元，其中本年收入217.91万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入217.91万元，比上年决算数减少61.53万元，下降22.02%。主要原因：一是减少本级财政项目预算支出；二是减少运行经费的预算。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。

（二）年度支出总体情况

南雄市安监局2017年度总支出217.91万元，其中本年支出217.40万元。具体情况如下： 

1 .一般公共服务（类）支出217.40万元，其中：

基本支出 134.65 万元，比上年决算数增加13.95万元，增长11.56%，主要变动情况：人员工资福利增加。 

项目支出 82.76 万元，比上年决算数减少99.61万元，下降54.62%，主要变动情况：减少项目。

2.教育（类）支出 0万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

南雄市安全生产监督管理局2017 年度财政拨款收入合计 217.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 217.91 万元，比上年决算数 减少61.53 万元，下降22.02%；主要变动情况：减少项目经费 ；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数 增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。  

（二）2017年度财政拨款支出说明

 南雄市安全生产监督管理局2017 年度财政拨款支出合计 217.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出217.40 万元，比年初预算数 增加40.35 万元，增长22.79%；主要变动情况：工资福利经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数 增加0万元，增长0%；主要变动情况：无 

分功能科目看：

（1）一般公共服务基本支出 134.65 万元， 比上年决算数增加13.95万元，增长11.56%。其中：①人员经费92.77万元；②公用经费41.88万元。一般公共服务基本支出比上年度主要变动情况：人员工资福利比上年度增加。

（2）项目支出 82.76 万元， 比上年决算数减少99.61万元，下降54.62%，主要变动情况：项目减少。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算15万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%。

2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年相等，即增加0万元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0 %；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占60 %；公务接待费支出6万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出9万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于全市安全生产综合监管监察工作。

3..公务接待费支出 6.00 万元，主要用于 省、韶关安监局、安委办等安全生产检查、督查、考核等 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 121 次，接待人数共 1315 人， 主要包括省、韶关市安委办、安监局安全生产检查、综合督查、考核等 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 41.88 万元，比上年 减少15.02 万元，下降26.40%。主要增减变动情况是：项目经费减少、资金节约等 。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金217.91万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“安全生产综合监管”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出217.91万元。从评价情况来看，安全生产综合监管项目支出绩效情况较为理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3．重点项目绩效评价报告（无）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。