目 录
第一部分
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
概况
一、
部门机构设置
二、
部门主要职责
第二部分
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，
201
6
年决算组成单位共4个，分别是:行政单位1个是南雄市文化广电新闻出版局;事业单位3个分别是南雄市图书馆、南雄市文化馆和南雄市博物馆(以下简称三馆)。
（
二
）部门主要
职责
文广新局
是主管文化工作的职能部门。
主要
职责：
执行党和国家的文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物等的方针、政策和法律法规；指导、实施事业规划、发展、建设和管理工作；监督广播电视和网络传媒、新闻出版的市场管理工作；审核、审批文化、广电、新闻出版事项；指导、协调对外以及与港、澳、台地区的文化、广电、新闻出版交流合作；管理文化市场综合执法队和下属事业单位；指导、协调、服务相关行业协会开展工作。
图书馆
主要职责：
开展书刊收藏、借阅、文献信息参考咨询、文化展览、图书流动等服务，充分发挥图书馆的社会教育职能。
文化馆
主要职责：
组织和实施全市群众文化艺术活动，并向上级报送文化文艺精品。开展对基层文化站和业余文化组织的文化艺术的创作、演出、辅导、培训和文化交流。做好全市非物质文化遗产的普查、申报工作，推动非遗工作的保护、传承、发展、利用、建立健全群众文化艺术档案。
博物馆
主要职责：
承担文物考古、文物保护、文物征集、收藏、文化研究、史料调查、研究工作。利用好馆藏文物、布展陈列、文物展览、开展社会教育、传播科学文化知识。
第二部分
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年部门决算表
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
（具体格式见附表）
第三部分
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年部门决算情况说明
一、
2016
年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年度总收入
4140.34
万元
，其中本年收入
4140.34万元，
具体情况如下：
1．财政拨款收入
4140.34
万元，比
上
年决算数增加
1309.56
万元，增长
46.26
%。主要原因：
增加了项目支出，主要为
艺术表演场所新城影剧院工程项目。
2．上级补助收入
0
万元，比
上
年决算数
持平。
3．事业收入
0
万元，比
上
年决算数
持平。
4．经营收入
0
万元，比
上
年决算数
持平。
5．其他收入
0
万元，比
上
年决算数
持平。
（二）年度支出总体情况
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年度总支出
4140.34
万元，其中本年支出
4140.34
万元。具体情况如下：
1.
文化体育与传媒支出
3876.49
万元，主要用于
基本支出
755.28万元、
项目支出
3381.05万元
（
其中
艺术表演场所新城影剧院工程项目
2512.72万元
），比
上
年决算数增加
1264.73
万元，增长
48.42
%，主要原因是
增加了项目支出
。
2.社会保障和就业支出
215.13
万元，主要支出
为基本支出
，比
上
年决算数增加
38.5
万元，增长
21.8
%，主要原因是
增加了社会保障支出。
3.医疗卫生与计划生育支出14.5万元，主要为基本支出，比上年决算数增加3.95万元，增长37.44%，主要原因是增加了事业单位医疗。
4.住房保障支出34.21万元，主要为基本支出，比上年决算数增加7.38万元，增长27.5%，主要原因是增加了住房公积金。
二
、
2016
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2016
年度财政拨款收入说明
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年度财政拨款收入合计
4140.34
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
4136.34
万元，
比
年初预算数
增加
3196.04
万元
，增长
3.38
倍
；主要原因是
增加了项目收入
；政府性基金预算财政拨款收入
4
万元，比
年初预算
数减少
202.8
万元，下降
98
%；主要原因是
进行了调整，未在部门决算中核算。
（二）
2016
年度财政拨款支出说明
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年度财政拨款支出合计
4140.34
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
4136.34
万元，比
年初预算数
增加
3196.04
万元，增长
3.38倍
；主要原因是
增加了项目支出
；政府性基金预算财政拨款支出
4
万元，比
年初预算数
减少
202.8
万元，下降
98
%；主要原因是
进行了调整，未在本部门决算中核算。
分功能科目看，
文化体育与传媒支出
3876.49
万元，主要用于
基本支出
755.28万元、
项目支出
3381.05万元
（
主要为
艺术表演场所新城影剧院工程项目
2512.72万元
）；
社会保障和就业支出
215.13
万元，主要支出
为社会保障基本支出；
医疗卫生与计划生育支出14.5万元，主要为事业单位医疗基本支出；
住房保障支出34.21万元，主要为住房公积金基本支出。
三
、
2016
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市文广新局（图书馆、文化馆、博物馆）
2016
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
6.98
万元，完成预算
7.08
万元的
98.59
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为
0
万元，完成预算
0
万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为
4.5
万元，完成预算
4.5
万元的
100
%；公务接待费支出决算为
2.48
万元，完成预算
2.58
万元的
96.12
%。
2016
年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
与
上
年相比，
2016
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比
上
年减少
0.1
万元，下降
1.41
%。其中：
因公出国（境）费支出决算减少
0
万元，
下降
0
%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少
0
万元，
下降
0
%；
公务接待费支出决算减少
0.1
万元，
下降
3.88
%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约
，严格控制公务接待费
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费
0
万元，占
0
%；公务用车购置及运行维护费支出
4.5
万元，占
64.47
%；公务接待费支出
2.48
万元，占
35.53
%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出
0
万元。全年使用财政拨款安排
本部门
出国团组
0
个、累计
0
人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出
4.5
万元，其中：公务用车购置支出为
0
万元，
2016
年
公务用车购置数
0
辆，公务用车运行及维护支出
4.5
万元，
2016
年
本部门
公务用车保有量为
2
辆，主要用于
公务活动油费等支出
。
3.公务接待费支出
2.48
万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2016
年，
本部门
共接待国外来访团组
0
个，来访外宾
0
人次；发生国内接待
12
次，接待人数共
198
人。
四
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016
年本部门机关运行经费支出
43.4
万元，比
上
年增加
3.47
万元，增长
8.69
%。主要原因是：
人员调动导致经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016
年本部门政府采购支出总额
199.76
万元，其中：政府采购货物支出
127.81
万元、政府采购服务支出
71.95
万元。授予中小企业合同金额
199.76
万元，占政府采购支出总额的
100
%
，主要为台式电脑、网络设备购置
62.93万元，姓氏文化丛书出版印刷64.88万元，编撰姓氏文化丛书服务类支出71.95万元，采购合同信息均已在广东省政府采购网上公示。
（三）国有资产占用情况
截至
2016
年12月31日，本部门共有车辆
5
辆，其中，一般公务用车
1
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车
1
辆、特种专业技术用车
2
辆、其他用车
1
辆，其他用车主要是
文艺下乡舞台车
；单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单价100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据
上级
财政预算管理要求，我部门组织对
2016
年度
省级财政专项资金
全面开展绩效自评。其中，
省级财政专项资金
项目
9
个，共涉及资金
353.92
万元，自评覆盖率达到
100
%。
组织对“
基层综合性文化服务中心试点建设专项资金
”等
9
个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，
基层综合性文化服务中心试点建设专项资金等
9个
项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标
，
将继续严格预算执行，强化预算监督管理，科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）部门决算公开（补充公开）.xls
2016年南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）部门决算公开（补充公开）.xls
