目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
201
8
年预算组成单位共4个:行政单位1个是南雄市文化广电新闻出版局;事业单位3个分别是南雄市图书馆、南雄市文化馆和南雄市博物馆(以下简称三馆)。
主要职能是执行党和国家的文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物等的方针、政策和法律法规；指导、实施事业规划、发展、建设和管理工作；监督广播电视和网络传媒、新闻出版的市场管理工作；审核、审批文化、广电、新闻出版事项；指导、协调对外以及与港、澳、台地区的文化、广电、新闻出版交流合作；管理文化市场综合执法队和下属事业单位；指导、协调、服务相关行业协会开展工作。
（二）
人员构成情况
局本部编制1
7
人，在职人员
15
人、退休人员2
0
人;下属单位图书馆编制11人、文化馆31人、博物馆8人，三馆在职人员
37
人、退休人员18人。
（三）预算年度的主要工作任务
保证局本部
、
下属单位（三馆）的基本运行
以及广州会馆惠民演出、珠玑巷非遗展对外免费开放的正常运转
。
（四）
主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作
我局已负责公开了局本部本级预算和所属单位（三馆）的预算工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算
3268.77
万元，比上年
增加
2363.48
万元，
增
幅
2.61倍
，
主要
原因是
增加了项目支出
。其中：一般公共预算拨款
1235.99
万元，基金预算拨款
2032.78
万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算
3268.77
万元，比上年
增加
2363.48
万元，
增幅
2.61倍
，主要原因是
增加了项目支出，
其中：一般公共预算拨款安排支出
1235.99
万元，基金预算拨款安排支出
2032.78
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
745.43
万元，占预算拨款支出的
22.80%
，比
上年减少
45.41
万元，
降
幅
5.74
%，原因是
进行了养老金并轨，退休人员的退休费不在财政支出
。其中：工资福利支出
417.94
万元
，商品和服务支出
91.64万元，对个人和家庭的补助235.85万元。
（二）
项目支出预算
490.56
万元，占预算拨款支出的
15%
，与上年预算相比，比上年
增加了
438.57
万元
，增加
8.44倍
，原因是
一是增加了项目支出，二是上级财政提前下达的项目资金比往年多（收文时间比往年早）
。其中：主要是001项目文化改革项目100万元，002
项目
文化馆公共文化服务设施建设专项资金44万元，003项目粤财教[2017]492号关于提前下达2018年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化用途）147万元，004项目免费开放资金91万元。
基金预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算0万元。
（二）项目支出预算2032.78万元，占预算拨款支出的62.19%，比上年增加1970.32万元，增幅31.55倍，原因是增加了项目支出。其中：主要是南雄市图书馆、档案馆后续建设工程项目2000万元。
四、
机关运行经费
预算说明。
2018
年一般公共预算
安排
机关运行经费预算为
84.8
万元，比上年减
少
4.2
万元，减幅
4.72
%，原因是
人员减少。其中办公费
18.2万元，印刷费1.25万元，手续费0.7万元，水费0.85万元，电费1.8万元，邮电费1.2万元，差旅费5.3万元，维修（护）费2.75万元，会议费0.33万元，培训费0.6万元，公务接待费2.36万元，劳务费9.35万元，工会经费6.2万元，福利费29.64万元，公务用车运行维护费4.28万元。
五、
“三公”经费预算说明
。
2018
年一般公共预算
安排
“三公”经费预算为
6.64
万元，与上年数相比
减少
0.34
万元，减
少
4.87
%，原因是
减少了公务接待费及公务用车运行维护费
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年数相比
持平，
公务用车购置及运行维护支出
4.28
万元
，
与上年数相比
减少
0.22万元，减少4.89%
（
其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
4.28
万元）
；
公务接待费支出
2.36
万元
，
与上年数相比减
0.12
万元，减
4.84
%，原因是
减少了公务接待支出
。
六、政府采购情况。
关于图书馆、档案馆后续建设工程2000万元，业主单位城投公司正在对其进行招投标工作。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年
本部门
固定资产合计980.45万元，
分布构成
：为
土地、房屋及构筑物
、
通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具、装具及动植物。主要实物资产其中：土地、房屋及构筑物556.2万元，通用设备209.50万元，专用设备102.47万元，图书、档案54.04万元，家具、用具、装具及动植物58.24万元。
2016年调拨两辆车到国资办，面包车粤FX1749原值72600元、皮卡车粤FX1330原值63428元，于 2016年1月申请处置，暂未取得国资办的资产核销单，取得会计处理所需有关审批手续资料后做相关账务处理。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成
图书馆、文化馆、博物馆免费开放、综合性文化服务中心建设、图书馆、档案馆后续建设工程、文物保护、非遗
等工作，实施
18
个项目，
项目绩效目标覆盖率为
100%
，
依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十、
专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）部门预算公开表格(2).xls
2018年南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）预算(1).pdf
2018年南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）部门预算公开表格(2).xls
2018年南雄市文化广电新闻出版局（图书馆、文化馆、博物馆）预算(1).pdf
