目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 201
8
年预算组成单位
1
个，是南雄市
水务
局。主要职能是为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施，承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
201
7
年预算组成单位共12个，分别是主管单位水务局、下属单位水政监察大队、河堤管理所、宝江水库、大源水库、横江水库、孔江水库、乌坭水库、蛇岭水库、瀑布灌区、中坪灌区和机电排灌总站
。
（二）人员构成情况。
水务
局机关行政
在职人员
22
名，后勤服务人员数
1
名，政府购买服务人员2名，退休
35
名、
基层工管单位
185人，退休69人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、加强与其他单位沟通协调，加快
农村饮水
等工作进度，全力推动重点
水利
工程项目建设顺利进行。
2、做好续建在建项目的现场协调，合同管理、安全生产、质量管理、进度管理、造价管理工作。做好图纸会审和技术交底工作，落实工地例会制度。
3、做好各项
水利建设
规划和工程项目储备及计划上报工作，并积极跑部进厅，与上级多沟通，争项目、争资金、争政策。重点跟踪
重点水利
项目
、
中小河流治理和村村通项目的水利建设工作。
4、加大综合行政执法力度，重点加大打击非法
河砂开采
工作力度，加大查处力度，严厉打击“黑
势力
”
渗透，
大力开展
河砂开采
行业整治。
5、加强行业管理。一是加强
水利工程建设
管理工作，制定规划确定有序发展方向；二是争取上级资金，做好古市、全安、邓坊、湖口、孔江等
农村饮水
的筹建工作；三是继续做好我市
移民建设
工作。
6、加强党风廉政建设，继续深入开展作风建设。
7、继续做好安全生产、办公室、人事、财务、保密、党务、计划生育、信访维稳、结对帮扶等工作。
二、收入预算说明
201
8
年收入预算
6183.44
万元，比上年
减
2713.07
万元，
减
幅
30.50
%，主要原因是基建类项目
减少
。其中：一般公共预算拨款
4183.44
万元，政府性基金预算拨款
2000
万元。
三、支出预算说明
201
8
年支出预算
6183.44
万元，比上年
减
2713.07
万元，
减
幅
30.50
，主要原因是基建类项目
减少
。其中：一般公共预算拨款安排支出
4183.44
万元，政府性基金预算拨款
2000
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1585.24万元，占预算拨款支出的17.5%，比上年减67.97万元，减幅4.18%，原因是工资调整、人员减少。其中：工资福利支出278.29万元、商品和服务支出72.72万元、对事业单位经常性补助810.98万元、对个人和家庭的补贴423.25万元。
（二）项目支出预算
4598.2
万元，占预算拨款支出的
74.36
%，与上年预算相比，比上年
减
192.30
万元，
减少
4
%，原因是基建类项目
减少
。其中：
头渡电排经费
14.5
万元（电灌站抽水电费及人工工资、与上年
增加
1.5万元
）；
主要用于解决电灌站人员的工资及电费支出，
河砂整治费用
15
万元
，主要用于河砂开采的执法费用支出，
比上年减少
25万元，水利工程招投标工作经费20万元，比上年减少75万元，
其他水利支出
2548.70
万元（三防物资采购和电灌站维修及工
程
质保金
和基层单位管护费等
）
，主要是保证三防的建设
及保障基层水库电灌站的正常运行
。
基建项目
2000万元。用于水利工程建设。
四、机关运行经费预算说明。
201
8
年一般公共预算安排机关运行经费预算为
72.72
万元，比上年
减
52.26
万元，
减
幅
42
%，原因是
节约开支
。其中办公费
39.72
万元、公务接待费
20
万元、公务车运行维护费
9
万元、
培训费
2
万元、
维护
费
2
万元。
五、“三公”经费预算说明。
201
8
年一般公共预算安排“三公”经费预算为
37.50
万元，与上年数相比
减
0.88
万元，
减
2.23
%，原因
是节约开支
。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出
9
万元与上年数相比
减
0.0
万元，公务接待费支出
28.50
万元，与上年数相比减
1.08
万元，下降
3.65
%，原因是严格执行公务接待办法。
六、
国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比无增减。
七
、国有资产占有情况(固定资产情况）。
201
8
年本部门占有国有资产的总体情况
204.54
万元、分布构成房屋、通用设备、专用设备、家具。主要实物资产数据土地、房屋及构建物
47.06
万元；通用设备
120.87
万元；专用设备
36.61
万元。
八
、预算绩效情况。
20
18
年，主要工作目标有：完成1、加强与其他单位沟通协调，加快
中小河流治理等水利工程项目
等工作进度，
到今年年底完成
21宗病险山塘除险加固验收，
全力推动重点工程项目建设顺利
完工
。2、做好续建在建项目的现场协调，合同管理、安全生产、质量管理、进度管理、造价管理工作。做好图纸会审和技术交底工作，落实工地例会制度。3、做好各项
水利
规划和工程项目储备及计划上报工作，并积极跑部进厅，与上级多沟通，争项目、争资金、争政策。重点
做好凌江、宝江灌区节水改造工程初设工作，
跟踪
中小河流治理项目及村村通自来水项目的实施和建设
。4、加大综合行政执法力度，重点加大打击非法
开采河砂
工作力度，加大，严厉打击“黑
势力
”，大力开展行业整治。5、加强行业管理。一是加强
中小河流治理项目和建设和安全管理
；二是争取上级资金，做好
建设苍石水库、宝江水库、坪田镇新墟村及北城区自来水管网等
4个
自来水工程
的
前期
筹建工作；三是继续做好我市
移民建设
工作
，全面落实“河长制”，实行“一河一策”专项治理，保证全年河长制工作正常运行。
6、加强党风廉政建设，继续深入开展作风建设。7、继续做好安全生产、办公室、人事、财务、保密、党务、计划生育、信访维稳、结对帮扶等工作等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九
、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十
、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年部门预算公开.xls
2018年部门预算公开.xls
