2017年度南雄市水务局（部门）决算公开

第一部分 南雄市 水务 局概况

（一）部门机构设置

     按照部门决算编报要求，201 7 年决算组成单位 1 个， 为 南雄市 水务 局。

（二）部门主要职责

南雄市 水务局属市政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施，承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

 

第二部分 南雄市 水务 局201 7 年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 （具体格式见附表）

 

 

第三部分    南雄市 水务 局201 7 年部门决算情况说明

一、201 7 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

南雄市 水务 局201 7 年度总收入 10932.50 万元，其中本年收入 10932.50 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 10932.50 万元，比上年决算数增加 24089.21 万元， 减少 54.62 %。主要原因：是基建类项目 减少 。

（二）年度支出总体情况

南雄市 水务 局 2017 年度总支出 10932.50  万元，其中本年支出 10932.50  万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 1066.52 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资 和移民补助及移民支出 ，比上年决算数 减少 250.58 万元， 减少 19.03 %，主要原因是 移民补助和建设支出减少 。

2.城乡社区支出 3427.32 万元，主要用于城市建设支出和 农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出 ，比上年决算数 增加 1674.54万元 ， 增加 1900 %，主要原因是农村 基础设施建设支也 及对应专项债务收入安排的支出 大幅增加 。

3. 农林水 支出 6418.10 万元，主要用于行政运行、 水利工程建设  、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、防汛、水资源支出、其他水利支出 ，比上年决算数 减少 14573.94 万元， 减少 69.43 %，主要原因是 水利工程建设 项目支出 减少 。

4.住房保障支出 20.56 万，主要用于住房公积金支出，比上年决算数 减少 2.02 万元， 上升 10.90 %，主要原因是住房公积金 增加 。

二、201 7 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）201 7 年度财政拨款收入说明

南雄市 水务 局201 7 年度财政拨款收入合计 10932.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6650.54  万元，比年初预算数增加 302.01 万元，增长 4.76  %；主要原因是增加基建类项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 4281.96  万元，比年初预算数增加 1733.98 万元，增长 68.05 %；主要原因是增加基建类项目支出。

（二）201 7 年度财政拨款支出说明

南雄市 水务 局201 7 年度财政拨款支出合计 10932.50  万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6650.54 万元，比年初预算数增加 302.01 万元，增长 4.76  %；主要原因是增加基建项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 4281.96  万元，比年初预算数增加 1799.98 万元，增长 68.05 %；主要原因是增加基建类项目支出。

分功能科目看， 社会保障和就业支出 1066.52 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资 和移民补助及建设 ；城乡社区支出 3427.32 万元，主要用于 水利 建设支出和农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出； 农林水 支出 6418.10 万元，主要用于行政运行、 水利工程建设  、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、防汛、水资源支出、其他水利支出 ，比上年决算数 减少 14573.94 万元， 减少 69.43 %，主要原因是 水利工程建设 项目支出 减少 。住房保障支出 20.56 万，主要用于住房公积金支出。

三、201 7 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市 水务 局201 7 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.38 万元，完成预算 38.38 万元的 100  %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.8  万元，完成预算 8.8 万元的 100  %；公务接待费支出决算为 29.58  万元，完成预算 29.58 万元的100 %。201 7 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，201 7 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 0.57 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.2 万元，下降 2.2  %；公务接待费支出决算 减少 0.02 万元， 减少 0.07  %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201 7 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 8.8 万元，占 22.93  %；公务接待费支出 29.58 万元，占 77.07 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0 万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.8  万元，其中：公务用车购置支出为0万元，201 6 年公务用车购置数0  辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 8.8  万元，201 7 年本部门公务用车保有量为 4  辆，主要用于车辆油费、维修费。

3.公务接待费支出 29.58 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。201 7 年，本部门共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 295  次，接待人数共 4250 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

201 7 年本部门机关运行经费支出 66.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 6.82 万元，降低 9.27 %。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，规范津贴补贴。

（二） 政府采购支出 情况 说明

  2017年本部门无政府采购支出金额。

（ 三 ）国有资产占用情况

截至201 7 年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆 。

（ 四 ）预算绩效管理工作开展情况。

   绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对201 7 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金 5987.99 万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“ 中小河流治理 ”等10个项目进行了绩效评价，涉及 政府性基金 支出 4281.96 万元。从评价情况来看， 横江节水改造项目 980万元， 中小河流治理工程 660.29 万元 ，移民 水利工程建设 等 项目支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南雄市水务局2017决算公开.xls
2017年440282_69部门决算.pdf