第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
南雄市商务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1 个——南雄市商务局，内设机构包括：办公室、外资股、贸易发展股、口岸办公室4个内设机构。
市商务局主要职能是：
（1）贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。
（2）优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。加快电子商务建设，实现流通现代化。
（3）建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。
（4）贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。
（5）优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。
（6）指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。
（7）指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。
（8）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。
（9）实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。
（10）负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。
（11）负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2018年度，市商务局在编人员9名。
（三）预算年度的主要工作任务
履行市商务局主要职能，完成市委、市政府下达的各项指标任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年预算收入1327169.16元，包括：一般公共预算拨款1327169.16元，无政府性基金预算和其他预算收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。
三、支出预算说明
2018年预算支出1327169.16元，其中：一般公共预算拨款安排支出1327169.16元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出零万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
2018年一般公共预算拨款1327169.16元：
一、基本支出 1084169.16 元，其中：工资福利支出588669.84元，商品和服务支出211800 元,对个人和家庭的补助支出283699.32
二、项目支出243000元。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为21.18万元，其中办公费2.8万元、差旅费2.3万元、邮电费0.1万元、会议费1万元、培训费1.2万元、办公用房水费0.6万元、电费0.85万元、公务接待费1.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、租赁费1.92万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3.78万元、其他商品服务支出1.53万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为4.5万元，与上年决算数持平。按资金来源分，财政拨款4.5万元，无其他资金拨款；按具体项目分，因公出国（境）支出零万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置零万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出1.5万元，接待人300人，接待次数40次。
六、政府采购情况。
2018年本单位安排政府采购预算0万元，无政府采购预算安排。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
截至2017年12月31日，本单位占有使用车辆情况为：一般公务用车1辆，2018年无购置或报废计划。
八、预算绩效情况。
2018年预算项目中，主要工作目标是：完成韶关市商务局和南雄市里下达的商务指标任务，实施社会消费品零售总额增长9.5%，批发零售业增加值增长8%，限上商贸企业新增4家，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
收入0元，支出0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
