目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1 个南雄市司法局，内设政工科、办公室、公证律师工作管理股、基层工作管理股、社区矫正股、宣传教育股、基层司法所、公证处法律援助处以及公职律师事务所。主要职能是：负责全市法制宣传和法律知识普及工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；组织指导对刑满释放人员的解除劳教人员的安置帮教工作；指导管理社区矫正工作，组织开展对社区服刑罪犯的监管、教育和考核奖惩；负责管理全市公证工作，管理、指导、监督公证业务活动；为弱势群体提供法律法律援助服务等。
（二）人员构成情况。
南雄市司法局现有编制数69个,实有50人。在职在编人员包括局机关16人，其中班子构成情况为：局长1名，副局长2名，政工科长1名；科室人员情况为：政工科1人，办公室4人，基层股2人，社区矫正股3人，公律股0人，宣教股2人。下属事业单位4人，其中法援处2人，公职所2人。基层司法所30人。
（三）预算年度的主要工作任务。
紧紧围绕市委、市政府的战略部署，认真贯彻上级的文件精神，深入开展相关教育实践活动，全力推进南雄司法行政管理的科学化、精细化和规范化建设。充分发挥法律保障、人民调解、法治宣传、法律服务四大职能作用，认真完成市委、市政府和上级机关下达的各项工作任务，为维护我市社会稳定，促进经济和社会各项事业跨越式发展做出积极贡献。
二、收入预算说明
2018年收入预算756.06万元，比上年减少120.9万元，减幅13.79%，
原因是压减项目支出
。
其中：一般公共预算拨款586.26万元，项目预算169.80万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算756.06万元，比上年减少120.9万元，减幅13.79%，原因是压减项目支出
。
其中：一般公共预算拨款安排支出586.26万元，项目支出预算169.80万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算586.26万元，占预算拨款支出的78%。其中：工资福利支出453.26万元，商品和服务支出85.44万元，对个人和家庭的补助47.55万元。
（二）项目支出预算169.80万元，占预算拨款支出的22%。其中：村居法律顾问工作补助92.8万元，公证经费24万元，人民调解委员会经费、人民调解员经费、法律援助经费、普法工作经费和村居法律顾问经费15万元，县社区矫正中心建设经费38万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为66万元，比上年减少13.2万元
，
原因是
在职
人员减少了
4人。
其中办公8万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费8.5万元、会议费2.5万元、办公用房水费2.5万元、电费3万元、公务用车运行维护费12万元、工会经费4.9万元、公务接待费9万元、培训费2.5万元、其他商品和服务支出5.5万元、福利费2.6万元、维修费1.5。
五、“三公”经费预算说明。
2018年“三公”经费预算为21万元，比上年预算数减少12.4万元
，
减少
37.12，原因是压减“三公”经费支出
。按资金来源分，财政拨款21万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元）
，
比上年预算数减少
1.39万元，原因是压减公务用车运行维护费支出；
公务接待费支出9万元
，
比上年预算数减少
11.01万元，原因是压减公务接待费支出
。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算无。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
无。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成全市法治宣传和法律知识普及工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；组织指导对刑满释放人员的解除劳教人员的安置帮教工作；指导管理社区矫正工作，组织开展对社区服刑罪犯的监管、教育和考核奖惩；负责管理全市公证工作，管理、指导、监督公证业务活动；为弱势群体提供法律法律援助服务等工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年440282_60部门预算.pdf
附件：2018年440282_60部门预算.pdf
