目 录
第一部分 工商行政管理局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 工商行政管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工商行政管理局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工商行政管理局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构我局内设8个职能股（室）分别为办公室、人事监察股、法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告管理股、市场合同管理股。下设1个直属单位（经济检查大队）、 7个工商行政管理所：雄州工商行政管理所、乌迳工商行政管理所、黄坑工商行政管理所、湖口工商行政管理所、珠玑工商行政管理所、水口工商行政管理所、澜河工商行政管理所。
（二）部门主要职责
工商行政管理局主要职能是运用行政管理权力，对工商企业、市场经济活动进行监督，确认和保障生产者和经营者的合法权益，协调经济关系，维护社会主义经济秩序，促进本市经济发展。
第二部分 工商行政管理局2015年部门决算表
共8张表即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。相关表格详见附件。
第三部分 工商行政管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
工商行政管理局2015年度总收入1628.56万元，其中本年收入1518.49万元。具体情况如下：
2015年总收入1628.56万元，比上年( 1427.69万元)增加 200.88万元，增长14%，主要原因是省局和地方财政增拨了2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出和缉私补助资金款项。其中财政拨款收入1518.49万元,其他收入110.07万元。
（二）年度支出总体情况
工商行政管理局2015年度总支出1620.54万元。具体情况如下：
2015年总支出 1620.54万元，比上年( 1467.41万元)增加了 153.13万元，增长 11 %，主要原因是我局2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出。其中：财政拨款支出1518.49万元。其他资金支出 102.05万。
2015年支出按用途划分，基本支出1404.17 万元，占87 %，比上年 1184.09 万元增加 220.08 万元，增幅 19 %,主要原因就是我局2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出。其中：工资福利支出 839.68 万元，对个人和家庭的补助 550.37 万元，商品和服务支出 14.12 万元；
项目支出 114.32 万元，占 8 %，比上年84.44 万元增加29.88 万元，增长36 %,主要原因就是2015年工资福利支出用于对执法办案人员的外勤补助。其中:工资福利支出46.13万元，商品和服务支出67.19万元，其他资本性支出1万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
工商行政管理局2015年度财政拨款收入合计1518.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1518.49万元。与年初预算数一致。
（二）2015年度财政拨款支出说明
工商行政管理局2015年度财政拨款支出合计1518.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1518.49万元，与年初预算数一致。
分功能科目看，基本支出1404.17 万元，占87 %，比上年 1184.09 万元增加 220.08 万元，增幅 19 %,主要原因就是我局2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出。其中：工资福利支出 839.68 万元，对个人和家庭的补助 550.37 万元，商品和服务支出 14.12 万元；
项目支出 114.32 万元，占 8 %，比上年84.44 万元增加29.88 万元，增长36 %,主要原因就是2015年工资福利支出用于对执法办案人员的外勤补助。其中:工资福利支出46.13万元，商品和服务支出67.19万元，其他资本性支出1万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
工商行政管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.94万元，完成预算42.46万元的56.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.17万元，完成预算36.01万元的53.23%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算6.45万元的74%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.55万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元，下降3%；公务接待费支出决算减少2.02 万元，下降30 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是项目支出中公车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，占80%；公务接待费支出4.77万元，占20%。具体情况如下：
1.因公出境无。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，其中：2015年公务用车运行及维护支出19.17万元，,215年本部门公务用车保有量为14辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车12辆。
3.公务接待费支出4.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待来访外宾1120人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出14.12万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年度我局的固定资产采购是采取政府采购，金额为15.04万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车14辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目4个，共涉及资金200.83万元，自评覆盖率达到100%。
2015年项目支出绩效评价良好，能达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年部门决算公开表.xls
