2015年度韶关市南雄市广播电视台预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
年预算组成单位共1个,分别是南雄市广播电视台。
主要职能是担负着贯彻党和国家有关广播、电视方面的方针、政策和法律、法规,把握正确的舆论导向,负责我市广播电视新闻报道宣传,专题、广告的制作播出,广播电视事业建设;经营有线电视、数据传输业务,负责我市广播电视安全播出工作,承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
全台干部职工100人,其中男66人,女34人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、坚持新闻立台,
做好电视综合频道工作
,
进一步提升正确的舆论引导水平。
2、
加快事业建设,着力推进城乡有线数字电视发展,提高广电网络覆盖率
。
3、切实做好安全播出工作。
二、收入预算说明
年收入预算1895.34万元,其中:一般公共预算拨款395.34万元,非税收入1500万元。
三、支出预算说明
年支出预算1895.34万元,其中:一般公共预算拨款安排支出395.34万元,非税收入安排支出1500万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)
基本支出预算345.34万元,占预算拨款支出的87.35%。其中:工资福利支出245.98万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助99.36万元。
(二)项目支出预算50万元,占预算拨款支出的12.65%。其中:今日南雄制播专项资金40万元;残疾人数字电视专项资金10万元。
四、“三公”经费预算说明
本单位的“三公
”
经费预算未列入一般公共预算,由非税收入安排支出。
2015年“三公”经费预算为41.4万元,与上年据算相比减少24.6%,按资金来源分,财政拨款41.4万元,其他资金0万元,按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出20.4万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.4万元),公务接待费支出21万元。
附件3_2015年部门预算公开表格.xls
附件3_2015年部门预算公开表格.xls