目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016
年预算组成单位1个，是南雄市广播电视台。
主要职能是担负着贯彻党和国家有关广播、电视方面的方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向，负责我市广播电视新闻报道宣传，专题、广告的制作播出；负责中央无线广播电视覆盖工作，配合上级抓好无线广播电视覆盖的建设工作；承办市委、市政府交办的其他事项。内设机构有８个：办公室、财务部、总编室、新闻中心、广告部、播出部、技术部、无线发射台。
（二）人员构成情况。在职人员57人，其中男29人，女28人。退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务
1
、坚持新闻立台，做好电视综合频道工作，进一步提升正确的舆论引导水平。
2
、加快事业建设，抓好中央无线广播电视覆盖工作，确保转播节目的质量。
3
、切实做好安全播出工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算994.59万元(含调增250万元广播电视运作经费和调减50万元电视发展经费)，比上年减少864.75万元，减幅46.51%，主要原因是网台分离，没有了数字电视收视费等网络方面的非税收入预算。其中：一般公共预算拨款899.89万元，基金预算拨款94.70万元。
三、支出预算说明
2016
年收入预算994.59万元(含调增250万元广播电视运作经费和调减50万元电视发展经费)，比上年减少864.75万元，减幅46.51%，主要原因是网台分离，数字电视收视费等网络方面的非税收入划归网络公司。其中：一般公共预算拨款899.89万元，基金预算拨款94.70万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算789.89万元(含调增250万元广播电视运作经费)，占预算拨款支出的87.78%，比上年增加444.55万元，增幅128.73%，原因是所有非税收入全部纳入预算管理，不再从非税收入中安排支出。其中：其中：工资福利支出564.83万元，商品和服务支出90.00万元，对个人和家庭的补助135.06万元。
（二）项目支出预算110万元（调减50万元电视发展经费后），占预算拨款支出的12.22%，与上年预算相比，比上年增加60万元，增长120%，原因是增加了项目。其中：政府贴息项目50万元（新增项目，主要用于支付银行贷款利息）；《今日南雄》栏目宣传制作项目40万元（延续项目，主要用于韶关市广播电视台经济生活频道与南雄市政府合作，在经济生活频道开设《今日南雄》电视专栏节目）；《美丽韶关》栏目制作项目10万元（延续项目，主要用于韶关电台与南雄台合作宣传南雄美食、美景、特产及新人新事新风尚）; 残疾人数字电视专项资金10万元(延续项目，主要用于补贴广东省广播电视网络股份有限公司韶关南雄分公司对我市重度残疾人家庭有线数字电视维护费实行半价优惠)。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算年初安排机关运行经费（即公用经费）预算为21.00万元。本单位是二类事业单位，预算中只安排了全额拨款人员15人的公用经费。其中:办公费4.50万元、手续费0.10万元，办公用房水费0.05万元，电费0.30万元、邮电费0.50万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费2.50万元，劳务费0.30万元，工会经费1.30万元，福利费0.20万元，公务用车运行维护费3.00万元、税金及附加费用4.50万元，其他商品和服务支出3.25万元。
调增广播电视运作经费后，增加运行经费（即公用经费）预算69万元，定额人员的公用经费从广播电视运作经费中列支。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算年初安排“三公”经费预算为5.50万元，与上年没有可比性（2015年“三公”经费预算未列入一般公共预算，由非税收入安排支出）。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元；公务用车购置及运行维护支出3万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费支出2万元。调增广播电视运作经费后，“三公”经费预算调整为公务用车购置及运行维护支出20.00万元，公务接待费支出20.00万元。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算94.70万元，与上年数相比增加94.70万元，其中：南雄综合频道设备采购94.710万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门占有国有资产的总体情况：资产总额758.54万元，其中：土地、房屋及构筑物268.77万元，通用设备476.34万元，专用设备1.12万元，家具、用具、装具12.31万元。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标是做好我市广播电视新闻报道宣传，专题、广告的制作播出和负责中央无线广播电视覆盖工作和做好安全播出工作。实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2016年广播电视台部门预算公开表格（补充公开）(1).xls
附件：2016年广播电视台部门预算公开表格（补充公开）(1).xls
