目 录
第一部分 南雄市广播电视台概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市广播电视台2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市广播电视台2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市广播电视台概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构８个：办公室、财务部、总编室、新闻中心、广告部、播出部、技术部、无线发射台。
（二）部门主要职责
主要职能是担负着贯彻党和国家有关广播、电视方面的方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向，负责我市广播电视新闻报道宣传，专题、广告的制作播出；负责中央无线广播电视覆盖工作，配合上级抓好无线广播电视覆盖的建设工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分 南雄市广播电视台2016年部门决算表
（详见附表）
第三部分 南雄市广播电视台2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市广播电视台2016年度总收入
1582.43
万元
，其中本年收入
1582.43
万元。具体情况如下：
财政拨款收入
1582.43
万元，比上年决算数
增加了239.24
万元，增长
17.81%
。主要原因：调整增加了数字电视网络方面以前年度的项目支出。
（二）年度支出总体情况
南雄市广播电视台2016年度总支出
1582.43
万元，其中本年支出
1582.43
万元。具体情况如下：
1.
文化体育与传媒（类）支出 578.54万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费支出和专项支出。专项支出包括：《今日南雄》栏目宣传制作费40万元，《美丽韶关》栏目制作费10万元，残疾人数字电视专项8.13万元，政府贴息45.72万元。比上年决算数减少657.38万元，下降53.19%。主要原因：功能分类调整。
２、社会保障和就业（类）支出89.89万元，主要用于退休人员退休费和遗属生活补助支出。比上年决算数增加8.24万元，增长10.01%。主要原因：退休人员增加和退休工资上调。
３、医疗卫生与计划生育（类）支出10.46万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。比上年决算数减少0.63万元，减少5.689%。主要原因：人员变动。
４、住房保障（类）支出9.25万元，主要用于在职人员住房公积金支出。比上年决算数减少5.28万元，下降36.33%。主要原因：人员变动。
５、其他支出（类）支出894.29元，主要用于数字电视网络方面以前年度的项目支出和弥补定额拨款人员经费的不足。比上年决算数增加894.29万元。主要原因：功能分类调整，上年度没有此功能分类支出。
二2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
南雄市广播电视台2016年度财政拨款收入合计
1582.43
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
1582.43
万元，比调整后的预算数增加 587.84万元，增加59.10%；主要原因是调增了数字电视网络方面以前年度的项目支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
南雄市广播电视台2016年度财政拨款支出合计
1582.43
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
1582.43
万元，比调整后的预算数增加 587.84万元，增加59.10%；主要原因是调增了数字电视网络方面以前年度的项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
分功能科目看，文化体育与传媒（类）支出578.54万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费支出和专项支出；社会保障和就业（类）支出89.89万元，主要用于退休人员退休费和遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育（类）支出10.46万元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出；住房保障（类）支出9.25万元，主要用于在职人员住房公积金支出；其他支出（类）支出894.29元，主要用于数字电视网络方面以前年度的项目支出和弥补定额拨款人员经费的不足。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.90万元，完成预算40.00万元的94.75%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为19.85万元，完成预算20.00万元的99.25%；公务接待费支出决算为18.05万元，完成预算20万元的90.25%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.50万元，下降8.45%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，下降2.70%；公务接待费支出决算减少2.95万元，下降14.05%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因：减少了公务用车量，减少了汽车维修费用。公务接待费支出决算减少的主要原因：减少了接待批次和接待人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016
年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.85元，占52.37%；公务接待费支出18.05万元，占47.63%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出19.85万元，2016年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等支出。
3.
公务接待费支出18.05万元，主要用于相关单位业务交流等方面的公务接待。2016年，发生国内接待300次，接待人数共3100人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016
年本部门机关运行经费支出114.23万元。比上年减少76.69万元，降低40.17%。主要原因是：一方面，网台分离，减少了网络方面的支出；另一方面，厉行节约，节省不必要的开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016
年本部门政府采购支出总额94.28万元，其中：南雄综合频道设备采购94.28万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中包括《今日南雄》栏目宣传制作项目、《美丽韶关》栏目制作项目、残疾人数字电视专项、南雄综合频道设备采购四个 项目，共涉及资金152.41万元。从评价情况来看，以上项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金收入。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
