目 录
第一部分 南雄市广播电视台概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市广播电视台2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市广播电视台2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市广播电视台概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构８个：办公室、财务部、总编室、新闻中心、广告部、播出部、技术部、无线发射台。
（二）部门主要职责
南雄市广播电视台的主要职责：担负着贯彻党和国家有关广播、电视方面的方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向，负责我市广播电视新闻报道宣传，专题、广告的制作播出；负责中央无线广播电视覆盖工作，配合上级抓好无线广播电视覆盖的建设工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分 南雄市广播电视台2017年部门决算表
南雄市广播电视台已按要求公开了8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表）
第三部分 南雄市广播电视台2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
南雄市广播电视台2017年度总收入858.32万元，其中本年收入858.32万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入858.32万元，比上年决算数减少724.11万元，下降45.76%。主要原因：一是减少了项目支出；二是去年调增了数字电视网络方面的以往年度的项目支出580万元，而今年没有；三是人员变动。
2
．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：无上级补助收入。
３．事业收入０万元，与上年决算数持平。主要原因：无事业收入。
４．经营收入０万元，与上年决算数持平。主要原因：无经营收入。
5
．其他收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：无其他收入。
（二）年度支出总体情况
南雄市广播电视台2017年度总支出858.32万元，其中本年支出858.32万元。具体情况如下：
1.
文化体育与传媒（类）支出660.63万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费支出和专项支出。主要项目支出包括：电视台运作经费100万元，广播电视运作经费50万元，预备费中安排广播电视台运作经费44.90万元，韶财政[2015]77号广播电视无线覆盖专项资金2万元，粤财教[2016]111号广播电视无线覆盖专项资金16.96万元，残疾人数字电视专项8万元，政府贴息50万元，归还部分贷款本金5万元，比上年决算数增加82.09 万元，增长14.19%，主要原因是增加了项目支出。
2.
社会保障和就业（类）支出139.83万元，主要支出有退休人员退休费和遗属生活补助支出，比上年决算数增加49.94 万元，增长55.56%，主要原因是：１、退休人员增加和退休工资上调；２、增加了生育保险费支出。
３、医疗卫生与计划生育（类）支出22.54万元，主要支出有事业单位医疗保障缴费，比上年决算数增加12.08万元，增长115.49%，主要原因是：１、人员增加和缴费基数上调；２、功能分类调整，去年我台定额拨款人员的事业单位医疗保险支出没有列入此类。
４、住房保障（类）支出35.33万元，主要支出有在职人员住房公积金支出，比上年决算数增加26.08万元，增长281.95%，主要原因是：１、住房公积金缴费基数上调；２、功能分类调整，去年我台定额拨款人员的住房公积金支出没有列入类。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
南雄市广播电视台2017年度财政拨款收入合计858.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入858.32万元，比年初预算数增加163.86万元，增长23.60 %；主要原因是：１、调增了电视台运作经费100万元、在预备费中安排广播电视台运作经费44.90万元、调增了无线覆盖专项支出16.96万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数持平，无增长变化；主要原因是财政没有安排政府性基金预算拨款。
（二）2017年度财政拨款支出说明
南雄市广播电视台2017年度财政拨款支出合计858.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出858.32万元，比年初预算数增加163.86万元，增长23.60 %；主要原因是：１、调增了电视台运作经费100万元、在预备费中安排广播电视台运作经费44.90万元、调增了无线覆盖专项支出16.96万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平，无增长变化；主要原因是财政没有安排政府性基金预算拨款。
分功能科目看，
文化体育与传媒（类）文化（款）支出2万元，主要用于其他资本性支出；文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）支出545.63万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用经费支出和项目支出；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）支出113万元，主要用于项目支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出137.78万元，主要用于退休人员退休费和遗属生活补助支出；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出2.04万元，主要用于财政对工伤保险基金和生育保险基金的补助支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出22.54万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）住房改革（款）支出35.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市广播电视台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.80万元，完成预算27万元的80.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.90万元，完成预算15万元的66 %；公务接待费支出决算为11.90万元，完成预算12万元的99.17%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.10万元，下降42.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.95万元，下降50.13 %；公务接待费支出决算减少6.15万元，下降34.07%。
因公出国（境）费支出持平的主要原因是无增减；
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：１、公务用车保有量减少了1辆；２、厉行节约，减少公务用车量，减少汽车维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是减少了接待批次和接待人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.90万元，占45.41%；公务接待费支出11.90万元，占54.59%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出9.90万元，其中：公务用车购置支出为0万元2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出9.90万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的日常运行和维护。
3.
公务接待费支出11.90万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待210次，接待人数共1990人。主要包括上级单位检查和周边县市广播电视同行的学习交流接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出18.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少96.03万元，降低84.07%。主要原因是：由于我台是定额拨款单位，只有13位全额拨款人员才有公用经费预算拨款，其他大部分人员的公用经费要从以收定支的电视台运作经费中支出。上年度的电视台运作经费支出属基本支出，而今年由于支出功能分类的调整，电视台运作经费支出属于项目支出，不在机关运行经费支出范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金276.86万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“政府贴息”、“归还部分贷款本金”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出276.86万元。从评价情况来看，8个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
无
3
．重点项目绩效评价报告。
无
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门决算公开表样.xls
部门决算公开表样.xls
