目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位1个，是南雄市广播电视台。
主要职能是担负着贯彻党和国家有关广播、电视方面的方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向，负责我市广播电视新闻报道宣传，专题、广告的制作播出；负责中央无线广播电视覆盖工作，配合上级抓好无线广播电视覆盖的建设工作；承办市委、市政府交办的其他事项。内设机构有８个：办公室、财务部、总编室、新闻中心、广告部、播出部、技术部、无线发射台。
（二）人员构成情况。在职人员54人，其中男27人，女27人。退休人员29人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1
、坚持新闻立台，进一步提升正确的舆论引导水平。精心打造南雄广播电视综合频道。精办专栏，强化社会教育作用。
2
、加强与新媒体的融合发展。
3
、加大广电产业经营力度。
4
、扎实做好新时期精准扶贫工作。
5
、加大人才的引进和招聘。
6
、切实做好广播电视安全播出工作。
7
、做好广播电视节目无线数字化覆盖工程后续工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算944.67万元，比上年增加了250.21万元，增幅为36.03%，主要原因是：1、以收定支的广播电视运作经费年初预算安排了200万元，比去年增加了150万元；2、增加了上级提前告知的无线覆盖专项资金项目49.30万元。其中：一般公共预算拨款944.67万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算944.67万元，比上年增加了250.21万元，增幅为36.03%，主要原因是：1、以收定支的广播电视运作经费年初预算安排了200万元，比去年增加了150万元；2、增加了上级提前告知的无线覆盖专项资金项目49.30万元。其中：一般公共预算拨款944.67万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算559.79万元，占预算拨款支出的59.26%，比上年581.46万元减少21.67万元，减幅3.73%，主要原因是去年预算的基本支出包括调资45.52万元，而今年预算包含的调资只有11.79万元。其中：工资福利支出395.44万元，商品和服务支出15.40万元，对个人和家庭的补助支出148.95万元。
（二）项目支出预算384.88万元，占预算拨款支出的40.74%，比上年增加271.88万元，增幅240.60%，原因是：1、以收定支的广播电视运作经费年初预算安排了200万元，比去年增加了150万元；2、增加了上级提前告知的无线覆盖专项资金项目49.30万元；３、延续项目《美丽韶关》栏目宣传制作费和《县市区连线》节目宣传制作费去年从收回统筹资金中安排支出，今年由一般公共预算安排支出。
其中：政府贴息项目50万元（延续项目，主要用于支付银行贷款利息）；广播电视运作经费200万元（延续项目，用于弥补定额人员经费的不足）；
《县市区连线》
栏目宣传制作项目40万元（延续项目，主要用于韶关市广播电视台经济生活频道与南雄市政府合作，在经济生活频道开设
《县市区连线》
电视专栏节目，多角度、全方位展示南雄市经济、社会、生态旅游、城建、文化和其他各项事业取得的新成就）；《美丽韶关》栏目制作项目10万元（延续项目，主要用于韶关电台与南雄台合作宣传南雄美食、美景、特产及新人新事新风尚）；残疾人数字电视专项资金10万元 (延续项目，主要用于补贴广东省网络股份有限公司韶关南雄分公司对对我市重度残疾人家庭有线数字电视维护费实行半价优惠)。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费（即公用经费）预算为15.40万元，比去年减少2.80万元，减幅为15.38%。本单位是财政差额拨款的二类事业单位，预算中只安排了全额拨款人员（11人）的公用经费。其中：办公费3.00万元，比去年减少0.50万元，减幅为14.29%；差旅费1.40万元，比去年减少0.10万元，减幅为6.67%；工会经费2.50万元，比去年减少0.50万元，减幅为16.67%；公务接待费1.80万元，比去年减少0.20万元，减幅为10%；公务用车运行维护费3.00万元，比去年减少0.50万元，减幅为14.29%；劳务费0.45万元，比去年减少0.05万元，减幅为10%；其他商品和服务支出1.60万元，比去年减少0.40万元，减幅为20%；手续费0.15万元，比去年减少0.05万元，减幅为25%；邮电费1.50万元，比去年减少0.50万元，减幅为25%。
其他定额人员（43人）的公用经费从以收定支的
广播电视运作经费
中列支。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.80万元，比上年减少0.70万元，减幅12.73%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数一致；公务用车购置及运行维护支出3.00万元，与上年数相比减少0.5万元，减幅14.29%，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.00万元）；公务接待费支出1.80万元，与上年数相比减少0.20万元，减幅10.00%。
由于本单位是财政差额拨款的二类事业单位，一般公共预算安排的公用经费只有15.40万元，上述罗列的“三公”经费预算开支只是我台2018年“三公”经费预算开支的一部分，还有一部分“三公”经费预算从广播电视运作经费中安排。
六、政府采购情况。
本年度财政预算没有安排政府采购。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产的总体情况：截至2017年12月31日，资产总额862.11万元，其中：土地、房屋及构筑物280.16万元，通用设备565.26万元，专用设备1.12万元，家具、用具、装具15.56万元。总资产比2016年12月31日增加了1.34万元。2017年新增资产31.34万元，减少资产30万元（报废了一辆原值30万元的公务用车）。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标是做好我市广播电视新闻报道宣传，专题、广告的制作播出和负责中央无线广播电视覆盖工作和做好安全播出工作。实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
