目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年南雄市农业局预算组成单位共8个，分别是农业局本部、市委农办、扶贫办、农检站、种子站、植保植检管理站、农技推广中心、市老促会（包老区办）。主要职能是做为农业农村工作的行政主管部门，指导和服务“三农”工作。
（二）人员构成情况
现有人员编制数（除农科所）79名，其中：局本部行政人员编制16名，执法专项编制10名，工勤人员编制3名，市委农办行政编制6名，事业人员编制6名（扶贫办）；基层单位事业编制数38名（包括农检站参公管理5名编制，种子站20名编制、植保植检管理站9名编制、农技推广中心4名编制）。局本部当前实有在职行政人员23人，市委农办3人，事业人员（扶贫办）4人，工勤人员3人；基层单位当前实有在职人数29人（其中农检站参公管理5人，种子站15人、植保植检管理站6人、农技推广中心3人）。在职62人，退休人员70人，共132人，全部为财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
做好农业部门2018年度预算，为指导和服务“三农”工作提供财力保证。
二、收入预算说明
2018年收入预算2,598.25万元，比上年减少1,143.11万元，减30.56%，主要原因是上级提前告知项目及政府性基金收入项目减少。其中：一般公共预算拨款2,598.25万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）零万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2,598.25万元，比上年减少1,143.11万元，减30.56%，主要原因是上级提前告知项目及政府性基金支出项目减少。其中：一般公共预算拨款安排支出2,598.25万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出零万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1,113.42万元，占预算拨款支出的42.86%，与上年基本持平。其中：工资福利支出520.37万元，商品和服务支出129.06万元，对个人和家庭的补助463.99万元。
（二）项目支出预算1,484.83万元，占预算拨款支出的57.14%，与上年预算相比减少1127.07万元，减少43.16%，原因是上级提前告知项目及政府性基金项目减少。其中：1、病虫害控制项目8万元,用于病虫测报宣传，与上年持平;2、农产品质量安全项目25万元，用于农产品检测经费25万元，与上年持平；3、农业综合执法监管项目5万元，比上年减少50%；4、村级公益“一事一议”项目工作经费5万元，比上年减少68.75%；5、农村集体“三资”管理平台建设51万元，比上年增加410%；6、其他扶贫支出项目20万元，用于老促会、老区办工作经费各10万元，比上年持平；7、革命老区建设专项资金50万元，比上年减少28.58%；8、培育新型粮食生产经营主体及社会化服务体系（新增项目）1万元；9、美丽乡村建设（新增预算）10万元；10、修复上朔南雄县苏维埃政府遗址（新增项目）30万元；11、农办、扶贫办项目1279.83万元，用于2017年1-9月份原借款城投公司现已收回国库扶贫资金借款利息168.51万元，2017年入股浈江电业技改项目分红81.97万元，2018年财政预算内新时期精准扶贫工作经费20万元，2018年财政预算农村路灯安装工程项目300万元，2018年入股浈江电业技改项目分红160万元，2018年新时期精准扶贫驻村工作组面上非贫困村140个村委会扶贫资金、驻村工作队和第一书记68个村委会工作经费146万元，2018年中共南雄市委农办工作经费20万元，2018年浈江电业分红289.21，新时期精准扶贫2018年南雄市直单位派出驻村干部人数和补贴94.13万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为56.6万元，比上年增11.2万元，增24.67%，主要原因是增加了市委农办、老促会机关运行经费。其中办公6万元、印刷费6万元、邮电费0.5万元、差旅费13万元、会议费2万元、办公用房水费0.5万元、电费3.5万元、公务用车运行维护费23万元、其他费用2.1万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为28.2万元，与上年预算数相比增加4.4万元，增加18.5%，主要原因是新成立市委农办，农办、扶贫办、老促会车辆费用增加。按具体项目分，因公出国（境）支出零万元，公务用车购置及运行维护支出23万元（其中公务用车运行维护费23万元），与上年相比增4.5万元，增24.33%，原因是增加了市委农办、扶贫办、老促会公车运行次数；公务接待费支出5.2万元，与上年数相比减0.1万元，减1.9%，原因是减少公务接待次数。
六、政府采购情况。
2018年本部门未安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年本部门占有国有资产的总额578.14万元，分布构成为办公用房、汽车等，主要实物资产包括办公用房资产500.21万元、汽车4辆价值72.21万元、其他资产5.72万元。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成村级公益一事一议、高标准基本农田建设、开展农村土地确权等多项工作，实施多个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（无）。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
南雄市农业局2018年部门预算公开表格（补充公开）(1).xls
2018年440282_118部门预算.pdf
