2015 年度南雄市 农业局 （单位）决算公开（补充公开）
目 录
第一部分 南雄市农业局概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分 南雄市农业局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市农业局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市农业局概况
（一）部门机构设置、职能
按照部门决算编报要求，2015年南雄市农业局决算组成单位共6个，分别是农业局本部、扶贫办、农检站、种子站、植保植检管理站、农技推广中心。农业局内设办公室、人事股、财务与审计股、农村经济体制与经营管理股、科教信息股、种养业管理办公室、政策法规股、农村新能源建设股等股室。
（二）部门主要职责
农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：(1)贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。(2)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。(3)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。(4)组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施。(5)拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。(6)承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，监测农产品质量安全，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。(7)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫的监督管理。(8)负责农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境内引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作。(9)承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。 (10)负责农业科技、农技推广工作，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广组织引进国内外农业优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。(11)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。(12)组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。（13）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。(14)管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直涉农部门的有关工作。(15)组织开展农业经济、技术交流与合作。(16)负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。
第二部分 南雄市农业局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附表）
第三部分 南雄市农业局部门决算情况
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市农业局2015年度总收入19,042.84万元，其中本年收入19,042.84万元。具体情况如下：
财政拨款收入19,042.84万元，比上年决算数增加14,175.97万元，增加290%。主要原因：一是财政拨款项目资金收入增加14,161.28万元，增加340%，其中政府性基金预算拨款754.73万元比上年决算数增加496.73万元,增加192.5%；二是财政拨款基本支出收入增加14.69万元，增加2%。
（二）年度支出总体情况
南雄市农业局2015年度总支出19,042.84万元，其中本年支出19,042.84万元。具体情况如下：
1、社会和保障就业支出313.05万元，比上年决算数增加77.09万元，增加32.67%。主要原因是退休人员、工资增加，保障水平增加。
2、医疗卫生与计划生育支出10.08万元，比上年决算数增加1.18万元，增加13.4%。
3、城乡社区支出748.88万元，主要支出项目有2015年省级现代农业“五位一体”示范基地建设资金400万元，比上年决算数增加400万元。
4、农林水支出17,931.92万元，主要支出项目有(1)农业:行政运行支出178.07万元，比上年决算数减少15.52万元，减少8%，主要原因是增加7人退休，在职人员减少7人，人员经费开支减少。事业运行支出195.03万元，比上年决算数增加15.97万元，增加8.92%。科技转化与服务支出252.42万元,比上年决算数增加248.92万元，增加7112%。农业病虫害控制支出58.68万元，比上年决算数减少16.74万元，减少22.2%。农产品质量安全支出108.87万元,比上年决算数增加108.87万元。执法监管77.2万元，比上年决算数增加21.71万元，增加39.13%。农业生资与技术补贴149.07万元，比上年决算数减少449.01万元，减少75.08%。农业生产保险补贴722.41万元，比上年决算数增加663.21万元，增加1120%。农业组织化与产业化经营支出117.70万元,比上年决算数增加117.70万元。农业资源保护修复与利用支出140万元,比上年决算数增加140万元。其他农业支出11,139.57万元。比上年决算数增加11,089.94万元，增加2234%。主要原因是2015年增加了省级新农村连片示范建设项目资金10,000万元。(2)扶贫支出2475.23万元，主要支出项目有一般行政管理事务支出15万元,农村基础设施建设支出1895.07万元，其他扶贫支出565.16万元。扶贫项目支出比上年决算增加148.22万元，增加6.37%。(3)农业综合开发土地治理支出1701.14万元，比上年决算增加1,588.27万元，增加1407%。(4)农村综合改革支出616.54万元，主要项目是对村级一事一议的补助支出616.54万元，与上年决算数基本持平。
5、住房保障支出28.37万元，比上年决算数增加1.33万元，增加4.92%。
6、商品服务业等支出4.69万元，商品流通事务支出4.69万元。
7、其他支出5.85万元，主要项目为彩票公益金安排的支出5.85万元，比上年决算数增加5.85万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
南雄市农业局2015年财政拨款收入合计19,042.84万元。其中一般公共预算财政拨款收入18,288.11万元，政府性基金预算财政拨款收入754.73万元，与年初预算数持平。
（二）2015年度财政拨款支出说明
南雄市农业局2015年度财政拨款支出合计19,042.84万元，其中：一般公共预算财政拨款支出18,288.11万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出754.73万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，社会和保障就业支出313.05万元；医疗卫生与计划生育支出10.08万元；城乡社区支出748.88万元，主要用于2015年省级现代农业“五位一体”示范基地建设；农林水支出17,931.92万元，主要用于农业行政运行、事业运行、科技转化与服务支出、农业病虫害控制支出、农产品质量安全支出、执法监管、农业生资与技术补贴、农业生产保险补贴、农业组织化与产业化经营支出、农业资源保护修复与利用支出、其他农业支出（其中省级新农村连片示范建设项目资金10,000万元）、扶贫支出、农业综合开发土地治理支出、农村综合改革支出（主要项目是对村级一事一议的补助支出616.54万元）；住房保障支出28.37万元；商品服务业等支出4.69万元；其他支出5.85万元，主要项目为彩票公益金安排的支出5.85万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市农业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.38万元，完成预算18.8万元的92.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.2万元，完成预算14.5万元的91.04%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算4.30万元的97.21%。2015年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.42万元，下降12.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算为减少1.1万元，下降7.7%；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的次数少了；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的次数少了标准降了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出为零，全年没有财政拨款安排局机关、局属单位出国团组。
2.公务用车购置及运行费支出13.2万元，其中公务用车购置支出为零；主要包括：2015年本部门公务用车保有量4辆，全年运行费支出13.2万元，平均每辆3.3万元，主要用于农业部门差旅、下乡指导生产、落实农业项目等工作。
3.公务接待费支出4.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、农业招商等方面的接待。2015年本部门共发生国内接待96次，接待人数共836人。主要包括上级农业部门、农业客商人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出58.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少6.2万元，降低9.53%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是机关在职人员减少，行政运行费用随着减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额零万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．绩效管理工作总体情况（无）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南雄市农业局2015年部门决算公开表（补充公开）(1).xls
2016年度南雄市 南雄市农业局 预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年南雄市农业局预算组成单位共7个，分别是农业局本部、扶贫办、农检站、种子站、植保植检管理站、农技推广中心及老促会（包老区办）。主要职能是做为农业农村工作的行政主管部门，指导和服务“三农”工作。
（二）人员构成情况
现有人员编制数（除农科所）66名，其中：局本部行政人员编制
23名，事业人员编制2名（扶贫办），工勤人员编制3名；基层单位事业编制数38名（包括农检站参公管理5名编制）。局本部当前实有在职行政人员22人，事业人员（扶贫办）2人，工勤人员3人；基层单位当前实有在职人数29人（其中农检站参公管理4人）。在职58人，退休人员69人，共127人，全部为财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
做好农业部门2016年度预算，为指导和服务“三农”工作提供财
力保证。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算2,213.10万元，比上年增1,391.27万元，增169.29%，其中：一般公共预算拨款1293.10万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）920万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2213.10万元，比上年增1,391.27万元，增169.29%，主要原因是工资福利支出和财政项目支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1293.10万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出920万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算897.38万元，占预算拨款支出的40.55%，比上年增217.46万元，增长32%，主要原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出407.04万元，商品和服务支出120.12万元，对个人和家庭的补助370.22万元。
（二）项目支出预算1,315.71万元，占预算拨款支出的59.45%，与上年预算相比，比上年增加1,173.81万元，增长827%，主要原因是农业项目增多。其中：1、土地开发项目50万元，主要用于省级新农村连片示范建设；2、农村基础建设项目600万元，比上年增5万元,主要用于美丽乡村建设100万元，农村路灯安装工程500万元；3、病虫害控制项目6.5万元,与上年持平，用于病虫测报宣传;4、农产品质量安全项目25万元，与上年持平，用于农产品检测经费；5、农业综合执法监管经费5万元，比上年减少7万元；6、农村公益事业项目30万元，比上年减少25万元，用于新农村示范片建设项目规划前期费用30万元；7、其他扶贫支出项目329.21万元，比上年增加302.21万元，主要用于浈江电业扶贫股份分红289.21万元，扶贫双到工作经费20万元，老促会、老区办工作经费各10万元；8、土地出让金安排支出项目270万元，比上年增加270万元，主要用于老区建设专项资金70万元，农村土地确权登记颁证200万元。
四、机关运行经费预算说明
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为45.4万元，比上年增4.5万元，增加11%，原因是增加了老促会的预算数。其中办公6万元、印刷费9万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、会议费2万元、办公用房水费0.5万元、电费3.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他费用1.9万元。
五、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为25万元，与上年预算数相比增加6.2万元，增33%，原因是增加了老促会、老区办的预算数。按具体项目分，因公出国（境）支出零万元，公务用车购置及运行维护支出19.5万元（其中公务用车运行维护费19.5万元），与上年相比增5万元，增34%，原因是增加了老促会、老区办的公车运行维护费预算数；公务接待费支出5.5万元，与上年数相比增1.2万元，增27%，原因是增加了老促会的公务接待预算数。
六、政府采购情况
2016年本部门未安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2016年本部门占有国有资产的总额578.14万元，分布构成为办公用房、汽车等，主要实物资产包括办公用房资产500.21万元、汽车4辆价值72.21万元、其他资产5.72万元。
八、预算绩效情况
2016年，主要工作目标有：完成村级公益一事一议、高标准基本农田建设、开展农村土地确权等多项工作，实施多个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
（无）
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
南雄市农业局2016年部门预算公开表格（补充公开）(2).xls
2016 年度南雄市 农业局 （单位）决算公开（补充公开）
目 录
第一部分 南雄市农业局概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分 南雄市农业局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市农业局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市农业局概况
（一）部门机构设置、职能
按照部门决算编报要求，2016年南雄市农业局决算组成单位共7个，分别是农业局本部、扶贫办、农检站、种子站、植保植检管理站、农技推广中心及老促会(包老区办)。农业局内设办公室、人事股、财务与审计股、农村经济体制与经营管理股、科教信息股、种养业管理办公室、政策法规股、农村新能源建设股等股室。
（二）部门主要职责
农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：(1)贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。(2)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。(3)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。(4)组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施。(5)拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。(6)承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，监测农产品质量安全，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。(7)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫的监督管理。(8)负责农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境内引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作。(9)承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。 (10)负责农业科技、农技推广工作，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广组织引进国内外农业优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。(11)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。(12)组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。（13）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。(14)管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直涉农部门的有关工作。(15)组织开展农业经济、技术交流与合作。(16)负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。
第二部分 南雄市农业局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附表）
第三部分 南雄市农业局部门决算情况
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市农业局2016年度总收入19,020万元，其中本年收入19,020万元。具体情况如下：
财政拨款收入19,020万元，比上年决算数减少22.84万元，减少0.12%。主要原因：一是财政拨款项目资金收入减少275.66万元，减少1.51%，其中政府性基金预算拨款5349.82万元比上年决算数增加4595.09万元,增加608.84%；二是财政拨款基本支出收入增加252.82万元，增加34.89%。
（二）年度支出总体情况
南雄市农业局2016年度总支出19,020万元，其中本年支出19,020万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出6.73万元，比上年决算数增加6.73万元。
2、教育支出6.45万元，比上年决算数增加6.45万元。
3、社会和保障就业支出373.46万元，比上年决算数增加60.41万元，增加19.3%。主要原因是退休人员、工资增加，保障水平增加。
4、医疗卫生与计划生育支出11.94万元，比上年决算数增加1.86万元，增加18.46%。
5、城乡社区支出3349.82万元，主要支出项目有高标准基本农田建设项目省级资金3349.82万元，比上年决算数增加2600.94万元。
6、农林水支出13,226.93万元，主要支出项目有(1)农业:行政运行支出311.22万元，比上年决算数增加133.15万元，增加74.78%，主要原因是在职人员增加，工资增长，人员经费开支增加。事业运行支出230.64万元，比上年决算数增加35.61万元，增加18.26%。科技转化与服务支出180.36万元,比上年决算数减少72.06万元，减少28.55%。农业病虫害控制支出33.25万元，比上年决算数减少25.43万元，减少43.34%。农产品质量安全支出127.76万元,比上年决算数增加18.89万元，增加17.35%。执法监管5万元，比上年决算数减少72.2万元，减少93.5%。农业行业业务管理553.28万元，比上年决算数增加553.28万元。防灾救灾支出80万元，比上年增加80万元。农业生产支持补贴600.55万元，比上年决算数451.48万元，增加302.87%。农业组织化与产业化经营支出14.88万元,比上年决算数减少102.82万元，比上年减少87.36%。农产品加工与促销支出1.5万元，比上年决算数增加1.5万元。农村公益事业支出83.09万元，比上年增加80.39万元。农业资源保护修复与利用支出120万元,比上年决算数减少20万元，减少14.29%。其他农业支出516.17万元，比上年决算数减少10623.4万元，减少95.37%。主要原因是上年增加了省级新农村连片示范建设项目资金10,000万元。(2)扶贫支出4170.08万元，主要支出项目有农村基础设施建设支出530.91万元，其他扶贫支出3639.18万元。扶贫项目支出比上年决算增加1712.85万元，增加69.2%。(3)农村综合改革支出5714.19万元，主要项目是对村级一事一议的补助支出837万元，村级集体经济发展试点补助4500万元。比上年决算数增加5097.65万元，增826.82%。农业保险保费补贴484.95万元，比上年增加484.95万元。
7、住房保障支出36.98万元，比上年决算数增加8.61万元，增加30.35%。
8、商品服务业等支出7.69万元，主要是病害猪无害化处理支出7.69万元，比上年增3万元，增63.97%。
9、其他支出2000万元，主要项目为用于扶贫的彩票公益金支出2000万元，比上年决算数增加1994.15万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
南雄市农业局2016年财政拨款收入合计19,020万元。其中一般公共预算财政拨款收入13,670.18万元，财政拨款项目资金收入减少275.66万元，减少1.51%；政府性基金预算财政拨款收入5349.82万元，比上年决算数增加4595.09万元,增加608.84%，主要原因是增加了高标准基本农田建设省级项目资金和用于扶贫的彩票公益金项目收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
南雄市农业局2016年度财政拨款支出合计19,020万元，其中：一般公共预算财政拨款支出13,670.18万元，与年初预算数相差不大；政府性基金预算财政拨款支出5349.82万元，比上年决算数增加4595.09万元,增加608.84%。
分功能科目看，一般公共服务支出6.73万元，主要用于其他统计信息事务支出和财政行政运行事务；教育支出6.45万元，主要用于发放革命烈士后裔助学金；社会和保障就业支出373.46万元；医疗卫生与计划生育支出11.94万元；城乡社区支出3349.82万元，主要用于高标准基本农田建设项目省级资金；农林水支出13,226.93万元，主要用于农业行政运行、事业运行、科技转化与服务支出、农业病虫害控制支出、农产品质量安全支出、执法监管、农业行业业务管理、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营支出、农村公益事业、农业资源保护修复与利用支出、其他农业支出、扶贫支出、农村综合改革支出（主要项目是对村级一事一议的补助支出、村级集体经济发展试点补助）；住房保障支出36.98万元；商品服务业等支出7.69万元；其他支出2000万元，主要项目为用于扶贫的彩票公益金支出2000万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算25万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.5万元，完成预算19.5万元的100%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算5.5万元的100%。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加7.62万元，增43.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算为增加6.3万元，增47.7%；公务接待费支出决算增加1.32万元，增31.58%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了老促会（包老区办）公务用车的费用；公务接待费支出增加的主要原因是增加了老促会（包老区办）公务接待的费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出为零，全年没有财政拨款安排局机关、局属单位出国团组。
2.公务用车购置及运行费支出19.5万元，其中公务用车购置支出为零；主要包括：2016年本部门公务用车保有量4辆，全年运行费支出19.5万元，主要用于农业部门差旅、下乡指导生产、落实农业项目、老区促进建设等工作。
3.公务接待费支出5.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、农业招商、老促会交流等方面的接待。2016年本部门共发生国内接待180次，接待人数共1620人。主要包括上级农业部门、农业客商人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出117.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加58.71万元，增99.68%。主要原因是：一是参与决算的单位增加；二是机关在职人员增加，行政运行费用随着增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额零万元。。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．绩效管理工作总体情况（无）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南雄市农业局2016年部门决算公开表（补充公开）(1).xls
2017年度南雄市 南雄市农业局 预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年南雄市农业局预算组成单位共7个，分别是农业局本部、扶贫办、农检站、种子站、植保植检管理站、农技推广中心、老促会（包老区办）。主要职能是做为农业农村工作的行政主管部门，指导和服务“三农”工作。
（二）人员构成情况
现有人员编制数（除农科所）68名，其中：局本部行政人员编制
23名，事业人员编制2名（扶贫办），工勤人员编制3名；基层单位事业编制数40名（包括农检站参公管理5名编制）。局本部当前实有在职行政人员23人，事业人员（扶贫办）1人，工勤人员3人；基层单位当前实有在职人数25人（其中农检站参公管理4人）。在职56人，退休人员70人，共126人，全部为财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
做好农业部门2017年度预算，为指导和服务“三农”工作提供财力保证。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算3,741.36万元，比上年增1,528.26万元，增69.06%，其中：一般公共预算拨款2,639.87万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1,101.49万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3,741.36万元，比上年增1,528.26万元，增69.06%，主要原因是工资福利支出和财政项目支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出2,639.87万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1,101.49万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1,129.45万元，占预算拨款支出的30.19%，比上年增232.06万元，增长25.86%，主要原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出530.18万元，商品和服务支出116.66万元，对个人和家庭的补助482.61万元。
（二）项目支出预算2,611.9万元，占预算拨款支出的69.81%，与上年预算相比，比上年增加296.19万元，增长12.8%，主要原因是农业项目增多。其中：1、其他土地出让收入安排的支出1,101.49万元，比上年增831.49万元，主要用于高标准基本农田建设；2、病虫害控制项目8万元，比上年增1.5万元，用于病虫测报宣传；3、农产品质量安全项目29万元，比上年增4万元，主要用于农产品检测经费25万元，病害猪无害化处理4万元；4、农业综合执法监管经费10万元，比上年增5万元；5、其他农业支出24万元，比上年增加24万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证14万元，农村集体“三资”管理平台建设10万元；6、其他扶贫支出项目455.21万元，比上年增加126万元，主要用于浈江电业扶贫股份分红289.21万元，精准扶贫驻村工作经费146万元，老促会、老区办工作经费各10万元；7、村级一事一议的补助790万元，比上年增加790万元，主要用于本级财政配套村级一事一议资金14万元，上级财政一事一议项目工程774万元；8、其他支出194.2万元，比上年增194.2万元，主要用于2017年中央财政专项扶贫发展资金88万元，精准扶贫市直单位派出驻村干部补贴94.2万元，扶贫工作经费12万元。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为45.4万元，与上年持平。其中办公6万元、印刷费9万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、会议费2万元、办公用房水费0.5万元、电费3.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他费用1.9万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为23.8万元，与上年预算数相比减少1.2万元，减4.8%，原因是压缩开支。按具体项目分，因公出国（境）支出零万元，公务用车购置及运行维护支出18.5万元（其中公务用车运行维护费18.5万元），与上年相比减1万元，减5.1%，原因是减少公车运行次数；公务接待费支出5.3万元，与上年数相比减0.2万元，减3.64%，原因是减少公务接待次数。
六、政府采购情况
2017年本部门未安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2017年本部门占有国有资产的总额578.14万元，分布构成为办公用房、汽车等，主要实物资产包括办公用房资产500.21万元、汽车4辆价值72.21万元、其他资产5.72万元。
八、预算绩效情况
2017年，主要工作目标有：完成村级公益一事一议、高标准基本农田建设、开展农村土地确权等多项工作，实施多个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
（无）
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
南雄市农业局2017年部门预算公开表格（补充公开）(2).xls
