目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位11个，是林业局本部、森林分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心，主要职能是：
1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定我市林业管理规章、发展规划并组织实施。
2、编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划、组织、指导植树造林、绿化、森林经营和林业基地建设，负责生态公益林的建设、管理和效益补偿工作。
3、组织指导森林资源调查、规划、设计、动态监控及管理工作。
4、主管森林和野生动物类型自然保护区。指导、监督、协调森林防火工作、病虫害防治、检疫和林区公路管理工作。
5、指导森林公安工作和森林公安队伍的建设。
6、对林业工作站、苗圃、国营林场、联办林场、集体林场和木材生产、木竹加工等林业企、事业单位实行宏观管理。规划指导林产品和木材市场。
7、指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设。
8、制订林业科技发展规划和计划。
内设7个行政机构：办公室、人事股、计财股、法制股、林政股、营林股、绿化股。
（二）人员构成情况。局本部编制人数19人，实有人数18人；离休人员2人，退休人员36人，林业分流人员3人，林业站退休人员9人；森林分局编制人数32人，实有人数27人，退休人员11人，长期聘用人员2人；绿化办编制人数1人，实有人数1人；防火办编制人数5人，实有人数4人，退休人员1人；调处办编制数6人，实有人数6人，退休人员1人；管护大队编制数15人，实有人数13人；林场总站编制人数8人，实有人数8人；生态站编制人数10人，实有人数9人；森防站编制人数3人，实有人数3人；木材检查站编制人数40人，实有人数16人；登记中心编制人数3人，实有人数3人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、完成各类造林4万亩，其中碳汇造林1.4万亩；社会造林2.6万亩，森林抚育9万亩。
2、完成31个乡村绿化美化示范点建设。
3、加强生态公益林管护，及时、足额发放生态公益林补偿资金。
4、继续完善自然保护区、湿地公园、森林公园基础设施建设。
5、推进G323线珠玑段（左侧）4.3公里和S342线市区三叉路口至湖口段绿化景观提升。
6、全面推动林下经济发展，办好1-2个示范点。
7、加大力度严厉打击破坏环境资源及非法使用林地行为。
8、抓好精准扶贫工作，全面完成55户贫困户118人脱贫任务。
9、加大生态文化宣传教育，提高全民生态环境保护意识；掀起全民义务植树高潮，通过全民义务植树活动，进一步巩固我市“全国绿化模范县”的建设成果。
二、收入预算说明
2018年收入预算1836.61万元，比上年减少5426.24万元，减幅74.71%，主要原因是项目收入预算减少。其中：一般公共预算拨款1780.77万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）55.84万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1836.61万元，比上年减少5426.24万元，减幅74.71%，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款1780.77万元，比去年减少4682.08万元；其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）55.84万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1602.92万元，占预算拨款支出的87.28%，比上年增加50.90万元，增幅3.28%，主要原因是在职及退休人员工资调整。其中：工资福利支出854.62万元，商品服务支出247.76万元，对个人和家庭的补助500.54万元。
（二）项目支出预算177.85万元，占预算拨款支出的9.68%，与上年预算相比，比上年减少4732.98万元，减幅96.38%，原因是减少了上级提前告知的林业项目，增加了本级财政安排林业支出项目。其中：001项目133.07万元，主要用于2018年省级财政专职护林员补助资金，与上年持平；002项目5万元，主要用于林业科技技术推广科研经费，比上年增加2.5万元，原因是增加了林业科技技术推广科研项目；003项目10万元，主要用于民警服装和装具配备费；004项目4.70万元，主要用于木材检查站2018年度网络监控租赁金；005项目1万元，主要用于聘请常年法律顾问；006项目3.08万元，主要用于全安、珠玑木材检查站2018年度站房租赁金；007项目3.2万元，主要用森林防火培训费；008项目8万元，主要用于森林防火扑火经费；009项目8万元，主要用于森林消防车辆费用；010项目1.8万元，主要用于森林消防扑火队员意外保险。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为247.76万元，比上年增加10.3万元，增幅4.34%，原因是森林分局机关运行经费预算由原来的每人3.3万元增为3.8万元。其中办公32.4万元、手续费0.1万元、水费2.7万元、电费3.62万元、邮电费3万元、差旅费16.9万元、维修（护）费1万元、培训费4万元、公务接待费19万元、被装购置费4万元、劳务费7.28万元、工会经费15万元、福利费107.88万元、公务用车运行维护费6万元，其他交通费用18.36万元、其他商品和服务支出6.52万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为25.00万元，与上年数相比减少0.1万元，减幅0.40%，原因是节约开支，公务接待费减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费支出19万元，与上年数相比减少0.1万元，减幅0.40%，原因是节约开支，公务接待费减少。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年初局本级固定资产为588.65万元，其中：土地、房屋及构筑物为436.69万元，通用设备145.82万元，家具、用具、装具及动植物6.14万元，与上年数相比减少了15.72万元，减幅2.60%，原因是因公务用车改革，将于2014年购入的普通轻型货车粤FLZ045进行拍卖，减少了资产。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫等工作，预算实施10个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。2018年国有资本经营收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年南雄市林业局预算公开表格（整改补充公开）.xls
2018年440282_63南雄市林业局部门预算.pdf
