目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是南雄市园林管理所，主要职能是管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护、工程设计
（二）人员构成情况。
南雄市园林管理所人员编制15名，实有在职人数10人，退休人员13人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、为2018年工作的良好开局打牢基础，我所将以“标准化建设、规范化管理”的要求，努力推动城市绿化管理工作再上一个新的台阶。主要推进以下几个项目：
（1）广东省南雄市珠玑G323线道路（左侧）景观绿化项目5.1公里景观提升。
（2）雄州公园林相改造。
（3）S342线三叉路口至湖口道路两侧景观提升。
（4）广东省南雄市G323线道路珠玑至梅岭（江西大余交界处）21.6公里道路景观提升。
2、做好城市公园、绿化带、花坛及街道路树的日常养护管理工作；进一步抓好苗圃的花木生产和管理工作。
3、做好城市绿化安全生产工作，杜绝安全事故发生；及时处理来信来访件的答复；积极完成上级主管部门交办的各项工作任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算1021.02万元，比上年增加857.86万元，增幅525.78%，主要原因是增加了G323线（珠玑三叉路口至珠玑镇高速公路出口左侧约5.1公里）景观改选项目800万元。其中：一般公共预算拨款221.02万元，政府性基金收入800万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1021.02万元，比上年增加857.86万元，增幅525.78%，主要原因是增加了G323线（珠玑三叉路口至珠玑镇高速公路出口左侧约5.1公里）景观改选项目800万元。其中：一般公共预算拨款安排支出221.02万元，政府性基金收入800万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算171.02万元，占预算拨款支出的16.75%，比上年增加7.86万元，增幅4.82%。其中：工资福利支出78.06万元，商品和服务支出17.00万元，对个人和家庭的补助75.96万元。
（二）项目支出预算50万元。主要用于2018年园林绿化维护费。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为17.00万元，比上年减少1.40万元，减幅7.6%。其中办公2.40万元、水费1.00万元、电费0.48万元、差旅费0.80万元、维修（护）费8.00万元、公务接待费0.54万元、福利费0.60万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出0.18万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.54万元，与上年数相比持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元；公务接待费支出0.54万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产25.89万元，其中：其他构筑物35平方米，价值0.77万元，其他车型1辆，价值14.95万元，其他固定资产10.17万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成园林绿化管理等工作，实施2个项目。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附表：2018年南雄市园林管理所预算公开表格(1).xls
2018年440282_78南雄市园林管理所部门预算.pdf
