目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年南雄市教育局（教育系统）预算组成单位共44个，其中初级中学14所，小学19所，九年一贯制学校2所，普通高中2所，完全中学1所，中等职业学校1所，公办幼儿园1所，青少年宫1所，电大进修学校1所（合并），特殊教育学校1所，教育局机关1个。
主要职能是贯彻执行中央和省市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定有关教育方面的规范性文件，并组织实施。组织拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。会同有关部门拟定职责范围、教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理市(县)级教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况，会同财政部门安排省、市级有关教育资金的分配，指导学校基建工作。综合管理义务教育、普通高中教育、中职教育、学前教育、特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。
（二）人员构成情况
在职人数3991人，其中行政在职21人，参公在职2人，事业在职3968人。离退休人数2164人，其中离休2人，退休2162人。长期聘用人数11人。领遗属生活费668人。
（三）预算年度的主要工作任务
发展多元普惠的学前教育，推动义务教育高位优质均衡发展，推动普通高中优质发展，全面提升特殊教育水平，加强对困难群体、地区的精准帮扶，推动职业教育持续发展，提升社区教育发展水平，通过推动课程建设，提升教育质量和水平，通过完善制度建设，创新发展激发教育活力，通过加快信息化建设，推进教育现代化进程。
二、收入预算说明
2017年收入预算57814.98万元，比上年增加14387.93万元，增幅33.13%，主要原因是原由财政代编的资金和上级提前下达的资金全部列入部门预算。其中：一般公共预算拨款56914.98万元，其他收入（基金预算拨款）900万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算57814.98万元，比上年增加14387.93万元，增幅33.13%，主要原因是原由财政代编的资金和上级提前下达的资金全部列入部门预算。其中：一般公共预算拨款安排支出56914.98 万元，其他收入拨款（基金预算拨款）安排支出900万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算50473.65万元，占预算拨款支出的87.30%，比上年增加7296.6万元，增幅16.90%，原因是原由财政代编的资金列入部门预算。其中：工资福利支出31698万元，对个人和家庭补助支出18667.89万元，商品和服务支出107.76万元。
（二）项目支出预算7341.33万元，占预算拨款支出的12.70%，与上年预算相比，比上年增加7091.33万元，增长2836.53%，原因是原由财政代编的资金和上级提前下达的资金全部列入部门预算。全年共有22个项目（见部门项目支出表），而2016年只有1个项目。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为107.76万元，比上年增加9.42万元，增幅9.58%，原因是机关在职人数较上年增加，而机关运行经费是按在职人数预算的。其中办公20万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费4万元、会议费1.5万元、福利费25.8万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.6万元、电费4.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费11.7万元、其他交通费用10.86万元、 公务接待费14.5万元、其他费用7.8万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为26.2万元，与上年数相比减少0.2万元，减少0.76%，原因是励行节约，三公经费只减不增。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出11.7万元，与上年数相比减少0.1万元，减少0.85%，原因是励行节约，减少公务用车，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.7万元；公务接待费支出14.5万元，与上年数相比减少0.1万元，减少0.68%，原因是励行节约，减少不必要的接待支出。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算900万元，与上年数相比增加900万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购900万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产77627.05万元，包括房屋、车辆、各类设备等，其中房屋55640.11万元、车辆261.03万元、设备21725.91万元。国有资产比上年增加10590.49万元,主要是房屋增加了5248.63万元、设备增加了5341.86万元。增加原因主要是近几年教育创强、教育现代化建设的投入较大。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：加快乡镇优质园的创建，推进古市中心幼儿园的建设、机关幼儿园总园改建和财贸幼儿园改造; 积极推进新城小学搬迁改造、铺背小学升级扩建等项目建设工作；加快坪田中学综合楼、乌迳镇高溯小学综合楼、乌迳镇鱼塘小学综合楼、帽子峰镇洞头小学教学楼、珠玑镇罗田小学教学楼、特殊教育学校功能楼等建设工作; 完成南雄中学改造项目建设和南雄市第一中学改扩建工程任务;做好其他以前年度工程的收尾工作。实施22个当年预算项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2017年教育部门没有国有资本经营业务，因此无收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2017年部门预算公开表格(1).xls
