目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。20
17年预算组成单位4个，是分别是南雄市交通运输局、南雄市交通运输局综合行政执法局、南雄市地方公路管理站、南雄市交通管理总站。主要职能是(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路 、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（六）指导公路 、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输、负责公路、水路有关交通战备工作。（七）拟定交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输
厅交办的其他事项。内设机构有(一)办公室（二）人事监察股（三）计划财务股（四）业务安全股（五）市交通运输局综合行政执法局（副科级）。
（二）人员构成情况。
交通运输局机关行政编制9名，后勤服务人员数2名，离退休9名、市交通运输局综合行政执法局执法专项编制44名，在职35名、后勤服务人员数3名，退休1名、南雄市地方公路管理站在职36名、退休25 名，南雄市交通管理总站在职6名、退休15名。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年是我市精准脱贫扶贫三年攻坚的关键年，更是我市交通精准脱贫扶贫三年攻坚的最后一年，由于涉及交通精准脱贫扶贫的项目之多、时间之紧、任务治重，我局将适时调整2018年交通运输工作重心，在适当向交通精准脱贫扶贫项目建设倾斜的同时，兼顾加快农村公路、旅游公路、信丰（省界）至南雄高速公路等项目建设，继续认真做好交通行政执法、行业管理、党的建设、信访维稳、安全生产、计划生育等工作。一是按期完成市委、市政府及上级主管部门要求的目标建设任务。集中力量、统筹推进68个省定贫困村通20户以上和通200人以上自然村道路面硬化、剩余24个未开通客运班车行政村窄路基路面拓宽等2018年目标建设任务，确保按期保质完成。二是继续推进第一批旅游公路建设。加快推进我市第一批9条旅游公路建设步伐。三是继续推进信丰（省界）至南雄高速公路建设及交投公司业务运营。四是认真谋划南雄市南环公路建设。五是加快推进孔江国家湿地公园环库路15.88公里的工可、勘察设计等工作。六是认真做好“长征路”红色旅游路期规划工作。七是加强交通执法人员政治理论和业务知识学习的培训，加大联合流动治超、打击非法运营工作，继续开展交通运输行业专项整治执法和路域整治环境整治工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算13707.365884万元，比上年增9605.187589万元，增幅234%，主要原因是公共管理类、基建类项目增加和增加一类事业单位南雄市交通管理总站。其中：一般公共预算拨款12251.377786万元，政府性基金预算拨款1455.988098万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算13707.365884万元，比上年增9605.187589万元，增幅234%，主要原因是公共管理类、基建类项目增加和增加一类事业单位南雄市交通管理总站。其中：一般公共预算拨款安排支出12251.377786万元，政府性基金预算拨款1455.988098万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1058.007786万元，占预算拨款支出的7.7%，比上年增72.229491万元，增幅7.3%，原因是增加一类事业单位南雄市交通管理总站和离
退休人员调资。其中：工资福利支出603.024335万元；商品和服务支出171.54万元；对个人和家庭的补助283.443451万元。
（二）项目支出预算12649.358098万元，占预算拨款支出的92.3%，与上年预算相比，比上年增9532.958098万元，增长305.9%，原因是公共管理类和基建类项目增加。其中：001项目粤财工[2017]336号关于提前下达中央财政2018年城市公交车成品油价格补助资金的通知198万元；002项目粤财工[2017]353号关于提前下达中央财政2018年城市出租车、农村道路行业成品油价格补助资金（用于2017年事项）的通知340.37万元;003项目2013年计划的坪山至黄屋、柴岭至坪坑老钟屋等公路筹划项目（退质量保证金）81万元；004项目2014年计划的君子岭村道、榕树下村道等农村公路（退质量保证金）85万元；005项目300人以下自然村公路建设项目（2014年至2016年本级财政计划项目退质量保证金）200万元；006项目南雄市道路改造工程（大润发项目质保金）70万元；007项目南雄市X340线龙华山4桥新建工程（施工、监理、质保金）6.5万元；008项目富俚至中里洞公路新建工程339.075998万元；009项目粤财综[2017]160号关于提前下达2018年普通公路水路建设资金的通知3830万元；010项目粤财综[2017]135号关于提前下达2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金的通知6795万元；011项目解决国道流动治超执法经费15万元；012项目要求解决执法装备经费5万元；013项目完善安全警示带、警示灯、减速带、公路标牌标识等安全费10万元；014项目南雄市东厢铺至工业园区公路新建工程52.2万元；015项目南雄市澜河镇上矽村至鱼塘村道路新建工程4万元；016项目南雄市县道X338线等公路安保、水毁工程（2015-2016年退质量保证金）10.2121万元；017项目南雄市县道X338线江头至青嶂山段公路改建工程7.5万元；018项目南雄市乡道Y524线坪田至迳洞公路改建工程60.5万元；0019项目南雄市县道X339线教育南路至大汾公路改建工程340万元；020项目南雄市县道X339线教育南路至大汾公路绿道工程200万元。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为152.4万元，比上年增3.4万元，增幅2.3%，原因是增加一类事业单位南雄市交通管理总站。其中办公费7.5万元、、差旅费4.5万元、福利费39.75万元、水费2.3万元、电费3.5万元、工会经费5.8万元、公务接待费24.1万元、公务用车运行维护费19元、劳务费19万元、维（修）护费4万元、邮电费2.2万元、其它交通费用16.25万元、其他商品和服务支出4.5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为43.1万元，与上年数相比减3.08万元，减6.7%，原因是严格控制“三公”经费支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无；公务用车购置及运行维护支出19万元与上年数相比减1.39万元，减6.8%，原因是严格控制“三公”经费支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19万元；公务接待费支出24.1万元，与上年数相比减1.69万元，减6.6%，原因是严格控制“三公”经费支出。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年本部门占有国有资产的总体情况553.222118万元、分布构成房屋、通用设备、专用设备、家具。主要实物资产数据土地、房屋及构筑物426.234568万元、通用设备91.54425万元、专用设备1.633万元、家具用具装具及动植物33.8103万元。与上年相比增加3.4192万元，原因是增加家具。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成年初工作计划等七项工作，实施20个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
南雄市交通运输局2018部门预算公开表格.xls
南雄市交通运输局2018部门预算公开表格.xls
