2015
年度南雄市
交通运输局
（部门）决算公开
目 录
第一部分 南雄市交通运输局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市交通运输局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市交通运输局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市交通运输局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共2个，分别南雄市交通运输局、内设机构南雄市交通运输局综合行政执法局。
（二）部门主要职责
南雄市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路 、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（六）指导公路 、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输、负责公路、水路有关交通战备工作。（七）拟定交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
第二部分 南雄市交通运输局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
（具体格式见附表）
第三部分 南雄市交通运输局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
南雄市交通运输局2015年度总收入5632 万元，其中本年收入 万元。具体情况如下：
财政拨款收入5632 万元，比上年决算数增加288.02万元，增长5.39 %。主要原因：一是人员增加，二是基建类项目增加。
（二）年度支出总体情况
南雄市交通运输局2015年度总支出5632 万元，其中本年支出5632 万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出56万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资，比上年决算数增加11.5万元，增长25.8%，主要原因是人员增加和工资增加。
2.城乡社区支出319万元，主要用于城市建设支出和农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出，比上年决算数
减少224.5，下降41.3%，主要原因是
农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少。
3.交通运输支出5237万元，主要用于行政运行、公路新建、公路改建、公路养护、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的运营补贴等，比上年
决算数增加555.42万元，增长11.9%，主要原因是公路新建、公路改建项目支出增加。
4.住房保障支出20万，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加0.41万元，增长2%，主要原因是住房公积金增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
南雄市交通运输局2015年度财政拨款收入合计5632 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5313 万元，比年初预算数增加4711.1569 万元，增长782.8 %；主要原因是增加基建类项目支出；政府性基金预算财政拨款收入2261.0525 万元，比年初预算数增加1942.0525万元，增长608.8 %；主要原因是增加基建类项目支出。
（二）2015年度财政拨款支出说明
南雄市交通运输局2015年度财政拨款支出合计5632 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5313万元，比年初预算数增加4711.1569万元，增长782.8 %；主要原因是增加基建项目支出；政府性基金预算财政拨款支出2261.0525 万元，比年初预算数增加1942.0525万元，增长608.8 %；主要原因是增加基建类项目支出。
分功能科目看，
社会保障和就业支出56万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资；城乡社区支出319万元，主要用于城市建设支出和农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出；.交通运输支出5237万元，主要用于行政运行、公路新建、公路改建、公路养护、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的运营补贴等；
住房保障支出20万，主要用于住房公积金支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市交通运输局2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为46.2 万元，完成预算46.2万元的100 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.4 万元，完成预算20.4万元的100 %；公务接待费支出决算为25.8 万元，完成预算25.8万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少
（增加）0
万元，下降0%。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，
下降（增长）0 %；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，
下降0 %；
公务接待费支出决算（增加）0万元，
增长0 %。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 20.4万元，占44.16 %；公务接待费支出 25.8万元，占55.8 4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0 万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.4 万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015
年
公务用车购置数0
辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出20.4 万元，2015年本部门公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆油费、维修费。
3.公务接待费支出 25.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待300 次，接待人数共 4300 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少160万元，增长（降低）65%。主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，规范津贴补贴。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆
。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金4954万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“公路改建”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4954万元。从评价情况来看，公路改建、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路运输管理、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、公共交通运营补助项目支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南雄市交通运输局2015决算（补充公开）.xls
