2017
年度南雄市
交通运输局
（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 20
17年预算组成单位3个，是分别是南雄市交通运输局、南雄市交通运输局综合行政执法局、南雄市地方公路管理站。主要职能是(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路 、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（六）指导公路 、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输、负责公路、水路有关交通战备工作。（七）拟定交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输
厅交办的其他事项。内设机构有(一)办公室（二）人事监察股（三）计划财务股（四）业务安全股（五）市交通运输局综合行政执法局（副科级）。
（二）人员构成情况。
交通运输局机关行政编制10名，后勤服务人员数2名，退休9名、市交通运输综合行政执法局执法专项编制44名，后勤服务人员数3名，退休1名、南雄市地方公路管理站编制42名，退休24 名。
（三）预算年度的主要工作任务
1、加快推进有施工条件的重点项目建设，明年全面完成富俚至中里洞新建及富竹圩桥建设工程。2、做好雄乐高速公路界址（省界）至珠玑段项目前期工作，完成投资人招标工作。3、启动旅游公路建设。4、扎实开展农村公路养护工作，做好2017年安全生命防护工程计划；做好桥梁养护工作，完成桥梁维修加固管理任务。 5、加大综合行政执法力度，重点加大打击非法营运、流动治超工作力度，加强路域整治，加大查处公路及公路两侧违章行为。6、加强桥梁、涵洞检查、修复，确保安全。
二、收入预算说明
2017年收入预算4102.178295万元，比上年增1239.282695万元，增幅43.29%，主要原因是基建类项目增加和增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。其中：一般公共预算拨款3628.178295万元，政府性基金预算拨款474万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算4102.178295万元，比上年增1239.282695万元，增幅43.29%，主要原因是基础类项目增加和增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。其中：一般公共预算拨款安排支出3628.178295万元，政府性基金预算拨款474万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算985.778295万元，占预算拨款支出的24%，比上年增532.935195万元，增幅117.7%，原因是增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。其中：工资福利支出578.425075万元、商品服务支出167.96万元、对个人和家庭的补助239.39322万元。
（二）项目支出预算 3116.4万元，占预算拨款支出的76%，与上年预算相比，比上年增706.3475万元，增长29.3%，原因是基建类项目增加。其中：粤财综[2016]165号关于提前下达2017年中央车辆购置税补助地方资金的通知1734.4万元，主要用途生命安全防护工程和农村公路建设；粤财综[2016]168关于提前下达2017年省交通建设专项资金的通知813万元，主要用途生命安全防护工程、农村公路建设、南雄治卸货场建设。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为149万元，比上年增63.2万元，增（减）幅73.7%，原因是增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。其中办公费10万元、水费2万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、公务接待费25.79万元、劳务费22.4万元、工会经费2.1万元、福利费38万元、公务用车运行维护费20.39万元、其他商品和服务支出9.32万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为46.18万元，与上年数相比减4.22万元，减8.4%，原因是单位严格控制“三公”经费支出。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出20.39万元与上年数相比减9.61万元，减32%，原因是严格按规定使用公务车，其中公务用车运行维护费20.39万元；公务接待费支出25.79万元，与上年数相比增5.39万元，增26%，原因是增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。
六、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017年本部门占有国有资产的总体情况549.80298万元、分布构成房屋、通用设备、专用设备、家具。主要实物资产数据土地、房屋及构筑物426.234568万元、通用设备91.54425万元、专用设备1.633万元、家具用具装具及动植物30.3911万元。与上年相比增加13.426862万元，原因是增加通用设备、家具。
七、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成1、加快推进有施工条件的重点项目建设，明年全面完成富俚至中里洞新建及富竹圩桥建设工程。2、做好雄乐高速公路界址（省界）至珠玑段项目前期工作，完成投资人招标工作。3、启动旅游公路建设。4、扎实开展农村公路养护工作，做好2017年安全生命防护工程计划；做好桥梁养护工作，完成桥梁维修加固管理任务。 5、加大综合行政执法力度，重点加大打击非法营运、流动治超工作力度，加强路域整治，加大查处公路及公路两侧违章行为。6、加强桥梁、涵洞检查、修复，确保安全等6项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
八、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
九、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
南雄市交通运输局2017年预算（补充公开）.xls
