2016
年度南雄市
交通运输局
（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 20
16年预算组成单位2个，是分别是南雄市交通运输局、南雄市交通运输局综合行政执法局。主要职能是(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路 、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（六）指导公路 、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输、负责公路、水路有关交通战备工作。（七）拟定交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输
厅交办的其他事项。内设机构有(一)办公室（二）人事监察股（三）计划财务股（四）业务安全股（五）市交通运输局综合行政执法局（副科级）。
（二）人员构成情况。
交通运输局机关行政编制10名，后勤服务人员数2名，退休9名、市交通运输综合行政执法局执法专项编制44名，后勤服务人员数3名，退休1名。
（三）预算年度的主要工作任务
1、加强与其他单位沟通协调，加快征地、管线搬迁等工作进度，全力推动重点工程项目建设顺利进行。
2、做好续建在建项目的现场协调，合同管理、安全生产、质量管理、进度管理、造价管理工作。做好图纸会审和技术交底工作，落实工地例会制度。
3、做好各项公路规划和工程项目储备及计划上报工作，并积极跑部进厅，与上级多沟通，争项目、争资金、争政策。重点跟踪县道升级改造、农村公路水泥硬化工程立项和雄乐高速公路列入省高速公路网工作。
4、加大综合行政执法力度，重点加大打击非法营运、流动治超工作力度，加大查处公路及公路两侧违章行为力度，严厉打击“黑驾校”，大力开展行业整治。
5、加强行业管理。一是加强出租汽车管理工作，制定规划确定出租车行业的有序发展方向；二是争取上级资金，做好古市、全安、邓坊、湖口、孔江等客运站的筹建工作；三是继续做好我市农村候车亭规划筹建工作。
6、加强党风廉政建设，继续深入开展作风建设。
7、继续做好安全生产、办公室、人事、财务、保密、党务、计划生育、信访维稳、结对帮扶等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算2865.8956万元，比上年增1304.695958万元，增幅83.7%，主要原因是基建类项目增加。其中：一般公共预算拨款601.8431万元，政府性基金预算拨款2261.0525万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2865.8956万元，比上年增1304.695958万元，增幅83.7%，主要原因是基建类项目增加。其中：一般公共预算拨款安排支出601.8431万元，政府性基金预算拨款2261.0525万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算452.8431万元，占预算拨款支出的15.8%，比上年增91.180792万元，增幅25%，原因是工资调整、人员增加。其中：工资福利支出264.6046万元、商品和服务支出103.08万元、对个人和家庭的补贴85.1585万元。
（二）项目支出预算2410.0525万元，占预算拨款支出的84.2%，与上年预算相比，比上年增1213.515166万元，增长101%，原因是基建类项目增加。其中：2016年300人以下自然村项目500万元，主要用途是村村通公路，方便村民出行；G323线到全安中学项目1万，主要用途是农村公路建设，方便出行；X340东背岭至龙华山3.8764万元，主要用途是农村公路建设，方便出行；X341线长浦桥至长龙10万元，主要用途是农村公路建设，方便出行；Y029线农校至清水塘1.5万元，主要用途是农村公路建设，方便出行；Y531线大塘至高溯1.5万元，主要用途是农村公路建设，方便出行；教育南路至大汾公路改建工程500万元、主要用途是公路建设，方便群众；里源至泉水谷公路改建工程25万元，主要用途是农村公路建设，方便出行；凌江大道路面工程220.719万元、主要用途是公路建设，方便群众；凌江大道新建工程187.0663万元、主要用途是公路建设，方便群众；南雄东方（大润发）广场路549.7295万元、主要用途是公路建设，方便群众；农村公路养护费99万元，主要用途是补路、除草、清扫路面，保持道路整洁，视距良好；水毁工程150万元，主要用途是涵洞、水沟、路面、挡墙等修补维修，消除道路安全隐患；水西小岛桥新建工程110.6613万元，主要用途是在城郊凌江河新建桥梁，改善群众交通条件；项目前期50万元，主要用途是项目专项评估、设计、招标、咨询、评审等费用，以使各项目顺利实施建设。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为85.8万元，比上年增11.4万元，增幅15.3%，原因是人员增加。其中办公费5万元、差旅费3万元、电费3万元、公务接待费20.4万元、公务车运行维护费30万元、劳务费22.4万元、水费2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为50.4万元，与上年数相比增4.2万元，增9%，原因是基建类项目增加，公务车下乡增加费用增加。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出30万元与上年数相比增9.6万元，增47%，原因是基建类项目增加，公务车下乡增加费用增加，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元；公务接待费支出20.4万元，与上年数相比减5.4万元，下降20.9%，原因是严格执行公务接待办法。
六、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年本部门占有国有资产的总体情况536.336118万元、分布构成房屋、通用设备、专用设备、家具。主要实物资产数据土地、房屋及构建物426.234568万元；通用设备80.74745万元；专用设备1.633万元；家具用具装具及动植物27.7211万元
七、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成1、加强与其他单位沟通协调，加快征地、管线搬迁等工作进度，全力推动重点工程项目建设顺利进行。2、做好续建在建项目的现场协调，合同管理、安全生产、质量管理、进度管理、造价管理工作。做好图纸会审和技术交底工作，落实工地例会制度。3、做好各项公路规划和工程项目储备及计划上报工作，并积极跑部进厅，与上级多沟通，争项目、争资金、争政策。重点跟踪县道升级改造、农村公路水泥硬化工程立项和雄乐高速公路列入省高速公路网工作。4、加大综合行政执法力度，重点加大打击非法营运、流动治超工作力度，加大查处公路及公路两侧违章行为力度，严厉打击“黑驾校”，大力开展行业整治。5、加强行业管理。一是加强出租汽车管理工作，制定规划确定出租车行业的有序发展方向；二是争取上级资金，做好古市、全安、邓坊、湖口、孔江等客运站的筹建工作；三是继续做好我市农村候车亭规划筹建工作。6、加强党风廉政建设，继续深入开展作风建设。7、继续做好安全生产、办公室、人事、财务、保密、党务、计划生育、信访维稳、结对帮扶等工作等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
八、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
九、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
南雄市交通运输局2016年预算（补充公开）.xls
