目 录
第一部分 南雄市交通运输局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市交通运输局2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市交通运输局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市交通运输局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共3个，分别南雄市交通运输局、内设机构南雄市交通运输局综合行政执法局、南雄市地方公路管理站。
（二）部门主要职责
南雄市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路 、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输、负责公路、水路有关交通战备工作。（七）拟定交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
第二部分 南雄市交通运输局2017年部门决算表
应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
第三部分 南雄市交通运输局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：
（一）年度收入总体情况
南雄市交通运输局2017年度总收入6691.65万元，其中本年收入6691.65万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入6691.65 万元，比上年决算数增加2859.66万元，增长74 %。主要原因：一是工程项目支出增加，二是增加一类事业单位南雄市地方公路管理站。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无
3
．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无
4
．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无
5
．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：无
（二）年度支出总体情况
南雄市交通运输局2017年度总支出6691.65万元，其中本年支出6691.65万元。具体情况如下：
1.
社会保障和就业支出137.66万元，主要用于未归口管理行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等，比上年决算数增加77.08万元，增长127%，主要原因是增加其他行政事业单位离退休支出。
2.
医疗卫生与计划生育支出17.87万元，主要用于是事业单位医疗，比上年决算数增加17.87万元，主要原因是新增一类事业单位南雄市地方公路管理站医疗卫生与计划生育支出。
3
．城乡社区支出524.45万元，主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排支出，比上年决算数445.5万元，增长564%，主要原因是城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。
4.
交通运输支出5950.16万元，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、其他交通运输支出等，比上年决算数增加2284.78万元，增长62%，主要原因是基础建设类项目支出增加。
5.
住房保障支出55.86万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加28.79万元，增长106%，主要原因是新增一类事业单位南雄市地方公路管理站人员住房公积金支出。
6.
其他支出5.65万元，主要用于教育南路至大汾绿道工程支出，比上年决算数增加5.65万，主要原因是教育南路至大汾绿道项目支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
南雄市交通运输局2017年度财政拨款收入合计6691.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6167.2万元，比年初预算数增加2414.17万元，增长64 %；主要原因是基建类项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入524.45万元，比年初预算数增加445.5万元，增长564 %；主要原因是城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
南雄市交通运输局2017年度财政拨款支出合计6691.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6167.2 万元，比年初预算数增加2414.17万元，增长64 %；主要原因是基建类项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出524.45 万元，比年初预算数增加445.5 万元，增长564 %；主要原因是城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。
分功能科目看，
社会保障和就业支出137.66万元，主要用于未归口管理行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等；医疗卫生与计划生育支出17.87万元，主要用于是事业单位医疗；城乡社区支出524.45万元，主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排支出；交通运输支出5950.16万元，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、其他交通运输支出等；住房保障支出55.86万元，主要用于住房公积金支出；其他支出5.65万元，主要用于教育南路至大汾绿道项目支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市交通运输局2017年度“
三公”经费财政拨款支出决算为43万元，完成预算46.18万元的93%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.9万元，完成预算 20.39万元的92%；公务接待费支出决算为24.1万元，完成预算25.79万元的93%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.4万元，下降5 %。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，
下降（增长）0 %；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1 万元，
下降5%；
公务接待费支出决算减少1.3万元，
下降5%。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出18.9 万元，占44%；公务接待费支出24.1 万元，占56%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。
2.
公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出18.9万元，2017年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于车辆油费、保险、维护费。
3.
公务接待费支出24.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待308次，接待人数共4017人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出167.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加48.26万元，增长40%。主要原因是：新增一类事业单位南雄市地方公路管理站经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金5148.46万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“公路建设”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5148.46万元。从评价情况来看，公路建设、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2
．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
无
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
