附件3
2015
年度南雄市机关事务管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1
、主要职能是：
南雄市机关事务管理局是主管机关事务及政务接待工作的机构，其主要职能是：
（1）贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定。
（2）负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资。
（3）负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜。
（4）负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。
（5）负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理。
（6）负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作。
（7）承办领导交办的其它事项。
2
、机构设置：
根据雄市机编【2002】105号文件，我局是正科级单位，内设6个股级机构：人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股、市政府汽车队，下属机关生活服务所。
（二）人员构成情况
机关事务管理局事业编制9名，2015年底在册在职4人，退休11人；机关生活服务所事业编制34个，在册在职31人，退休13人；政府车队事业编制36人，在册在编19人，退休6人，全部是财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
1
、保障政府大院办公区安全、物业的管理；
2
、保障市四套班子领导公务出差、公务用车和购买办公设备的经费；
3
、做好全市性会议的后勤保障。
4
、保障市委、市政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
5
、全市性重要活动的后勤保障及市委、市政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
2015
年收入预算1617.08万元，其中：一般公共预算拨款1617.08万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算1617.08万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1617.08万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1246.85万元，占预算拨款支出的77.1%。其中：工资福利支出363.75万元，商品和服务支出820.4万元，对个人和家庭的补助62.7万元。
（二）项目支出预算370.23万元，占预算拨款支出的22.9%，与上年预算相比，减少54.87%。其中：001项目其他商品和服务支出255.63万元（主要用途用于临时工工资、保安服务费、会场费用等）；002项目大型修缮75万元（主要用途用于政府大院变压器及线路改造）；003项目其他资本性支出39.6万元（主要用途用于大会堂LED全彩屏采购经费）。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算为202.8万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款202.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出159.2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费159.2 万元），公务接待费支出43.6万元。
