附件3
2016
年度南雄市机关事务管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1
、主要职能是：
南雄市机关事务管理局是主管机关事务及政务接待工作的机构，其主要职能是：
（1）贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定。
（2）负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资。
（3）负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜。
（4）负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。
（5）负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理。
（6）负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作。
（7）承办领导交办的其它事项。
2
、机构设置：
根据雄市机编【2002】105号文件，我局是正科级单位，内设6个股级机构：人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股、市政府汽车队，下属机关生活服务所。
（二）人员构成情况
机关事务管理局事业编制9名，2015年底在册在职4人，退休11人；机关生活服务所事业编制34个，在册在职31人，退休13人；政府车队事业编制36人，在册在编19人，退休6人，全部是财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
1
、保障政府大院办公区安全、物业的管理；
2
、保障市四套班子领导公务出差、公务用车（汽车租赁）和购买办公设备的经费；
3
、做好全市性会议的后勤保障。
4
、保障市委、市政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
5
、全市性重要活动的后勤保障及市委、市政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算1411.02万元，其中：一般公共预算拨款1411.02万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算1411.02万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1411.02万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1299.21万元，占预算拨款支出的92.08%。其中：工资福利支出501.6万元，商品和服务支出742.04万元，对个人和家庭的补助55.57万元。
（二）项目支出预算111.81万元，占预算拨款支出的7.92%，与上年预算相比，减少14.98%。其中：001项目报刊费用支出150000万元（主要用途用于订购市四套班子领导等的报刊）；002项目春节费用支出100000万元（主要用途用于春节期间市里各项费用）；003项目拥军慰问金支出200000万元（主要用途用于慰问驻韶关各部队费用）。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为86万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款86万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出48万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费48万元），公务接待费支出38万元。
