附件3
2017 年度南雄市机关事务管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1、主要职能是：
南雄市机关事务管理局是主管机关事务及政务接待工作的机构，其主要职能是：
（1）贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定。
（2）负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资。
（3）负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜。
（4）负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。
（5）负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理。
（6）负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作。
（7）承办领导交办的其它事项。
2、机构设置：
根据雄市机编【2002】105号文件，我局是正科级单位，内设6个股级机构：人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股、市政府汽车队，下属机关生活服务所。
（二）人员构成情况
机关事务管理局事业编制9名，2016年底在册在职7人，退休14人；机关生活服务所事业编制31个，在册在职29人，退休15人；政府车队事业编制11人，在册在编19人，退休6人，全部是财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
1、保障政府大院办公区安全、物业的管理；
2、保障市四套班子领导公务出差、公务用车（汽车租赁）和购买办公设备的经费；
3、做好全市性会议的后勤保障。
4、保障市委、市政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
5、全市性重要活动的后勤保障及市委、市政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算1627.26万元，其中：一般公共预算拨款1627.26万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1627.26万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1627.26万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1208.97万元，占预算拨款支出的74.29%。其中：工资福利支出550.82万元，商品和服务支出580.68万元，对个人和家庭的补助77.47万元。
（二）项目支出预算418.29万元，占预算拨款支出的25.71%，与上年预算相比，增加17.79%。其中：001项目报刊费用支出16万元；002项目拥军慰问金支出22万元；003车队经费250万元；004副处级以上退休人员津贴14.38万元；005四套班子配备专用保密柜4.59万元；006、2017年商业贸易发展公司社保金5.01万元；007、2017年政府大院保安服务费57.6万元；008政府大院保洁物业费、绿化养护费24.18万元；009扶贫工作汽车租赁费15万元；010联系市领导工作小组办公室设备购置9.53万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为131万元，与上年决算数相比增加。按资金来源分，财政拨款131万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出40万元，公务用车购置及运行维护支出53万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费53万元，其中车队50万，局本部3万），公务接待费支出38万元。
